附件2-1
岳陽(yáng)樓區(qū)20 21 年度部門(單位)整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱: 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)呂仙亭街道辦事處
預(yù) 算 編 碼: 800027
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期:2022年05月11日
岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
李蓓 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-8311378 |
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人員編制 |
76 |
實(shí)有人數(shù) |
76 |
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職能職責(zé)概述 |
街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署,領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作,支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署,履行相應(yīng)的行政職能,完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。要始終圍繞“城市工作”的最大區(qū)情,樹(shù)牢城市工作理念,助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展,把保障城市安全、管理城市秩序、優(yōu)化城市服務(wù)作為第一責(zé)任,主要履行以下職能: 1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,建設(shè)服務(wù)型基層黨組織,統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建,加強(qiáng)新形勢(shì)下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作,確保黨黨建工作得實(shí)效。 2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù),配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為,維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,優(yōu)化投資環(huán)境。 3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。 4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù),落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。 5.實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作,負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。 6.監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。 7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。 8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。 9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作,處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū),大事不出街道,矛盾不上交”。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:全力服務(wù)洞庭新城項(xiàng)目建設(shè),搞好歷史文化街區(qū)等舊城改造工作,魚巷子三期項(xiàng)目及G240城中段項(xiàng)目的順利推進(jìn),改善發(fā)展環(huán)境。 任務(wù)2:優(yōu)化街居辦公條件,改善服務(wù)環(huán)境,提升服務(wù)品質(zhì)。 任務(wù)3:搞好文明創(chuàng)建和黨建工作,改善社會(huì)治理環(huán)境,優(yōu)化黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。 任務(wù)4:加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步改善人居環(huán)境。 任務(wù)5:堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的方針政策,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不懈奮斗。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
2021年呂辦被評(píng)市級(jí)先進(jìn)單位岳陽(yáng)市安全生產(chǎn)優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)、岳陽(yáng)市拆違治違先進(jìn)單位、岳陽(yáng)市老科協(xié)先進(jìn)單位、;區(qū)級(jí)先進(jìn)單位岳陽(yáng)樓區(qū)綜合績(jī)效考評(píng)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、岳陽(yáng)樓區(qū)信訪工作優(yōu)勝單位、岳陽(yáng)樓區(qū)平安建設(shè)工作先進(jìn)社區(qū)呂仙亭社區(qū)、岳陽(yáng)樓區(qū)先進(jìn)基層黨組織觀音閣社區(qū)、岳陽(yáng)樓區(qū)基層人民武裝全面建設(shè)星級(jí)達(dá)標(biāo)單位(三星級(jí))呂仙亭街道。 岳陽(yáng)市文明創(chuàng)建工作先進(jìn)單位鄢家沖社區(qū) |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)呂仙亭街道辦事處 |
1343.57 |
180.67 |
1112.90 |
50 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)呂仙亭街道辦事處 |
1079.82 |
1079.82 |
609.23 |
470.59 |
83.08 |
263.75 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)呂仙亭街道辦事處 |
6.50 |
6.50 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)呂仙亭街道辦事處 |
474.78 |
474.78 |
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三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:控制預(yù)算調(diào)整率、資金支付進(jìn)度正常,資金結(jié)余控制到位,“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位,資金管理和使用合規(guī),信息公開(kāi)完善,執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。 目標(biāo)2:資產(chǎn)管理制度健全。 目標(biāo)3:完成區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。 |
目標(biāo)1:控制預(yù)算調(diào)整率、資金支付進(jìn)度正常,資金結(jié)余控制到位,“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位,資金管理和使用合規(guī),信息公開(kāi)完善,執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。 目標(biāo)2:資產(chǎn)管理制度健全。 目標(biāo)3:完成區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
績(jī)效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所 |
已完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
群眾走訪不低于100次。走訪4000多戶 |
已完成 |
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時(shí)效指標(biāo) |
上半年、下半年開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng) |
已完成 |
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成本指標(biāo) |
辦事處表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人 |
已完成 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)治安穩(wěn)定、無(wú)重大政治事件及安全生產(chǎn)事故 |
已完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)不低于2萬(wàn)元 |
已完成 |
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生態(tài)效益 |
人居環(huán)境明顯改善,衛(wèi)生整治效果突出 |
已完成 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
綜治民調(diào)提質(zhì),公眾安全感滿意度提高 |
已完成 |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
94 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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劉潔 |
辦事處紀(jì)檢書記 |
呂仙亭街道辦事處 |
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付林 |
辦事處辦公室主任 |
呂仙亭街道辦事處 |
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黃征 |
呂仙亭財(cái)政所長(zhǎng) |
呂仙亭街道辦事處 |
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方維 |
辦事處監(jiān)察室主任 |
呂仙亭街道辦事處 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見(jiàn): 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn): 財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報(bào)人(簽名): 聯(lián)系電話:158XXXX6133
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) 根據(jù)樓區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一工作部署,按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,我街道辦事處對(duì)本街道2021年度財(cái)政支出實(shí)施了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),先將有關(guān)情況匯報(bào)如下。 一、呂仙亭街道辦事處概況 (一)辦事處基本情況 呂辦辦公地址設(shè)在竹蔭街132號(hào),本辦在職編制人數(shù)為48人,(行政16人,事業(yè)32人)截止2021年12月底本辦實(shí)有單位人數(shù)為76人,其中在職干部48人,退休干部28人。 單位主要職責(zé):街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署,領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作,支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署,履行相應(yīng)的行政職能,完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。要始終圍繞“城市工作”的最大區(qū)情,樹(shù)牢城市工作理念,助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展,把保障城市安全、管理城市秩序、優(yōu)化城市服務(wù)作為第一責(zé)任,主要履行以下職能: 1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,建設(shè)服務(wù)型基層黨組織,統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建,加強(qiáng)新形勢(shì)下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作,確保黨建工作取得實(shí)效。 2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù),配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為,維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,優(yōu)化投資環(huán)境。 3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。 4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù),落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。 5.實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作,負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。 6.監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。 7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。 8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。 9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作,處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū),大事不出街道,矛盾不上交”。 年度工作目標(biāo):任務(wù)1:全力服務(wù)洞庭新城項(xiàng)目建設(shè),做好G240城中段拆遷工作,歷史文化街區(qū)改造工作,改善發(fā)展環(huán)境。任務(wù)2:優(yōu)化街居辦公條件,改善服務(wù)環(huán)境。任務(wù)3:搞好平安創(chuàng)建工作,改善社會(huì)治理環(huán)境。任務(wù)4:加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善人居環(huán)境。任務(wù)5:堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,隊(duì)伍建設(shè)換新顏。 (二)辦事處2021年度支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2021年共支出1079.82萬(wàn)元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)(包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi))開(kāi)支;局С鰹1079.82萬(wàn)元,其中人員支出609.23萬(wàn)元,公用支出470.59萬(wàn)元,結(jié)余263.75萬(wàn)元。 二、呂仙亭街道辦事處整體支出管理及使用情況 在樓區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下,結(jié)合本街道辦事處的實(shí)際情況,成立了本單位部門整體支出績(jī)效考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制,政府采購(gòu)等方面進(jìn)行了考評(píng),評(píng)定94分,屬于優(yōu)秀等次,整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 (一)基本支出 本辦2021年度的基本支出為1079.82萬(wàn)元,主要用于工資福利支出571.01萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出470.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.76萬(wàn)元,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)30.47萬(wàn)元。 本辦2021年三公經(jīng)費(fèi)支出6.5萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元,2021年度本街道三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元,實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的30%,公務(wù)接待費(fèi)比2020年度的7.83萬(wàn)元減少了1.33萬(wàn)元,主要原因是2021年厲行節(jié)約做得比較好,減少了加班用餐支出。 (二)專項(xiàng)支出 (1)專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析 本辦2021年度全年總收入為1343.57萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)180.67萬(wàn)元,公共財(cái)政撥款1112.90萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元。同2020年收入情況比較減少了104.74萬(wàn)元,主要原因是同2020年相比減少了其他收入的緣故。 (2)專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析 本辦全年總支出1079.82萬(wàn)元,基本支出為1079.82萬(wàn)元,其中人員支出為609.23萬(wàn)元,公用支出為470.59萬(wàn)元,年度結(jié)余263.75萬(wàn)元。同2020年支出情況比較減少了187.82萬(wàn)元,其中人員支出比2020年減少56.65萬(wàn)元,是因?yàn)?021年減少了其他工資福利支出的原因,公用支出比2020年支出減少了131.17萬(wàn)元,是因?yàn)?021年節(jié)約了辦公成本支出的原因。 (2)專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況 本辦2021年各項(xiàng)資金做到了?顚S茫箢~資金使用既有會(huì)議紀(jì)要,也有“三重一大”審簽表,三方議價(jià)手續(xù)等等;本辦財(cái)務(wù)管理制度齊全,能夠按照2021年財(cái)政預(yù)算要求合理安排當(dāng)年度各項(xiàng)財(cái)政資金按時(shí)間、按進(jìn)度、按性質(zhì)使用。 三、呂仙亭街道辦事處專項(xiàng)組織實(shí)施情況 (一)專項(xiàng)組織情況分析 2021年度呂辦無(wú)項(xiàng)目支出。 (二) 專項(xiàng)管理情況分析 2021年度呂辦無(wú)項(xiàng)目支出。 四、呂仙亭街道辦事處整體支出績(jī)效情況 2021年度呂辦圍繞綜治民調(diào)、文明創(chuàng)建復(fù)查、G240城中段拆遷、舊城改造、歷史街區(qū)改造、民政救助救濟(jì)等項(xiàng)事務(wù)為中心開(kāi)展各項(xiàng)工作。通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)6個(gè)社區(qū)各項(xiàng)工作的綜合指導(dǎo),全力協(xié)助洞庭新城項(xiàng)目建設(shè),圓滿完成了年度考核目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理,建立健全了內(nèi)部管理制度,部門整體支出績(jī)效明顯。 五、存在的主要問(wèn)題 本辦2021年的資金使用比較規(guī)范合理,但是在全年的資金安排使用過(guò)程中還是存在不足之處,如大額資金使用存在政府采購(gòu)手續(xù)不夠齊全,維修修繕工程工程驗(yàn)收單不夠完備等等現(xiàn)象時(shí)有存在。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用程序,搞好專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督,把各項(xiàng)專項(xiàng)資金用好用實(shí),使各項(xiàng)專項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益;提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度,嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序,涉及到大額資金使用方面,要求完備的“三大一重”手續(xù),會(huì)議紀(jì)要,政府采購(gòu)手續(xù);涉及到道路硬化及下水道維修改造等工程,嚴(yán)格把關(guān)工程預(yù)結(jié)算及工程驗(yàn)收單等。 |
附件2-2
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說(shuō)明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分; “三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|||
重點(diǎn)支出 安排率 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。 |
5 |
4 |
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過(guò) 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無(wú)結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
0 |
|||
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分; 每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
|||
政府采購(gòu) 執(zhí)行率 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
2 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說(shuō)明 |
過(guò) 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
3 |
|
固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整,并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
5 |
5 |
|
建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
|
社會(huì)效益 |
5 |
|||||
生態(tài)效益 |
5 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
95%(含)以上計(jì)5分; 85%(含)-95%,計(jì)3分; 75%(含)-85%,計(jì)1分; 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
100 |
94 |
附件3-1
岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)類型:項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)□
項(xiàng)目名稱:
項(xiàng)目單位:
主管部門:
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期: 年 月 日
岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局(制)
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
聯(lián)系電話 |
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項(xiàng)目地址 |
郵 編 |
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項(xiàng)目起止時(shí)間 |
年 月起至 年 月止 |
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計(jì)劃安排資金 (萬(wàn)元) |
實(shí)際到位資金 (萬(wàn)元) |
實(shí)際支出 (萬(wàn)元) |
結(jié)余 (萬(wàn)元) |
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其中:中央財(cái)政 |
其中:中央財(cái)政 |
其中:中央財(cái)政 |
其中:中央財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
省財(cái)政 |
省財(cái)政 |
省財(cái)政 |
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市財(cái)政 |
市財(cái)政 |
市財(cái)政 |
市財(cái)政 |
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區(qū)財(cái)政 |
區(qū)財(cái)政 |
區(qū)財(cái)政 |
區(qū)財(cái)政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會(huì)計(jì)憑證號(hào) |
備注 |
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支出合計(jì) |
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三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況 |
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項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實(shí)際完成值 |
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項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
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評(píng)價(jià)等次 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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項(xiàng)目單位意見(jiàn): 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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主管部門意見(jiàn): 主管部門負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn): 財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報(bào)人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) (一)項(xiàng)目基本概況 (二)項(xiàng)目資金使用及管理情況 (三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況 (四)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 (五)項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析 (六)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議 (七)附件 |
附件3-2
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
二級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
三級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng) 得分 |
項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)(1分) ②目標(biāo)明確(1分) ③目標(biāo)細(xì)化(1分) ④目標(biāo)量化(1分) |
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決策過(guò)程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計(jì)劃;某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門年度工作計(jì)劃(1分) ④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
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決策 程序 |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件;申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報(bào)條件(2分) ②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
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分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分(3分) |
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到位 時(shí)效 |
2 |
資金及時(shí)到位;若未及時(shí)到位,是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
①到位及時(shí)(2分) ②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 (1分) ③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度(0.5分) |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況;無(wú)截留擠占挪用情況;無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況;無(wú)超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
①財(cái)務(wù)制度健全(1分) ②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分) ③會(huì)計(jì)核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
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項(xiàng)目管理 |
25 |
組織實(shí)施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
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支撐 條件 |
1 |
項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件(1分) |
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項(xiàng)目 實(shí)施 |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工;按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展;按計(jì)劃完工 |
①按計(jì)劃開(kāi)工(1分) ②按計(jì)劃開(kāi)展(1分) ③按計(jì)劃完工(1分) |
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管理 制度 |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
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一級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
二級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
三級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng) 得分 |
項(xiàng)目績(jī)效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
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產(chǎn)出 時(shí)效 |
3 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分,未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。 |
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產(chǎn)出 成本 |
3 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
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項(xiàng)目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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社會(huì) 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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環(huán)境 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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可持續(xù) 影響 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響 |
完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
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服務(wù) 對(duì)象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
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總分 |
100 |
100 |
100 |
備注:部門(單位)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,在《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo),形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。呂辦2021年績(jī)效自評(píng) .doc