一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

易雅文

聯(lián)絡(luò)電話

183XXXX7830

人員編制

84

實(shí)有人數(shù)

84

職能職責(zé)概述

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障。

2.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。

3.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

4.實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

5.維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。

6.監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。

8.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全村自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。

9.履行法定職責(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。

10.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：突出主責(zé)主業(yè)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

任務(wù)2：鞏固脫貧成果，鄉(xiāng)村振興初顯成效

任務(wù)3：深挖動(dòng)能潛力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好

任務(wù)4：加強(qiáng)社會(huì)治理，全力建設(shè)平安家園

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2021年我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神以及省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，全面深化“兩鎮(zhèn)一園”建設(shè)，我鄉(xiāng)獲評(píng)省級(jí)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體。麻布村獲評(píng)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村。發(fā)揮交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，承辦了“岳陽(yáng)市首屆百合農(nóng)旅文化節(jié)”、“全國(guó)科普日”等活動(dòng)。郭鎮(zhèn)麻布山文旅品牌知名度越來(lái)越高。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

1459.22

1459.22

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

1459.22

1459.22

1141.72

317.5

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

4.58

4.58

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府

329.78

329.78

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的全覆蓋

已完成

數(shù)量指標(biāo)

信訪結(jié)案率100%

已完成

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率大于95%

已完成

轄區(qū)疫情防控零輸入、零傳播、零感染

已完成

時(shí)效指標(biāo)

完成年初各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)

已完成

成本指標(biāo)

嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

社會(huì)治安穩(wěn)定、無(wú)重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境不斷美化

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

群眾幸福感、滿意度提升

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

徐向亮

黨委副書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府

李妍

紀(jì)委書(shū)記

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府

楊舟

財(cái)政所所長(zhǎng)

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）基本情況

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)系樓區(qū)唯一鄉(xiāng)鎮(zhèn)，國(guó)土面積20.5平方公里，轄麻布、磨刀、建中、棗樹(shù)、馬安5個(gè)行政村、65個(gè)村民小組。境內(nèi)有湖南民族職業(yè)學(xué)院、岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院兩所高等院校。轄區(qū)總?cè)丝?.5萬(wàn)人，其中常住居民9335人，院校師生2.6萬(wàn)人。編制人數(shù)129人，其中在職84人，退休45人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個(gè)職能辦公室，下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

（二）支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年我鄉(xiāng)全年支出1459.22萬(wàn)元，主要用于:1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，基本社保保障繳費(fèi)；2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)費(fèi)支出；3.村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥付4.農(nóng)業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)、退伍軍人事務(wù)、民政、控違、綜治等工作的投入。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年我鄉(xiāng)共支出1459.22萬(wàn)元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)）開(kāi)支�；�本支出為1459.22萬(wàn)元，其中人員支出1141.72萬(wàn)元，公用支出317.5萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)4.58萬(wàn)元，主要用于加班用餐。2021年度無(wú)項(xiàng)目支出。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

成立了財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)關(guān)、站所、村負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了財(cái)務(wù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)政府全程監(jiān)督資金的使用環(huán)節(jié)，鄉(xiāng)財(cái)政所、經(jīng)管站定期對(duì)各站所、村進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年，我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神以及省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，全面深化“兩鎮(zhèn)一園”建設(shè)，我鄉(xiāng)獲評(píng)省級(jí)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體。麻布村獲評(píng)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村。發(fā)揮交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，承辦了“岳陽(yáng)市首屆百合農(nóng)旅文化節(jié)”、“全國(guó)科普日”等活動(dòng)。郭鎮(zhèn)麻布山文旅品牌知名度越來(lái)越高。2021年我鄉(xiāng)整體支出按照年初預(yù)算安排合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績(jī)效情況 97分。其中：投入15 分、過(guò)程37分、產(chǎn)出25分、效果20 分。

五、存在的主要問(wèn)題

一、部分支出年初預(yù)算未做安排，預(yù)算不夠精準(zhǔn)�？�(jī)效評(píng)價(jià)及管理有待加強(qiáng)。二、資金使用規(guī)范，但也存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要的情況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)和細(xì)化對(duì)預(yù)算收支的管理工作，建立健全了內(nèi)部管理制度，監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金，完成績(jī)效目標(biāo)，將資金用好用實(shí)，提高經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平和管理創(chuàng)新能力。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)。

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2

未達(dá)標(biāo)

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

站所未納入行資系統(tǒng)管理

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97