一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐曙蘭

聯(lián)絡電話

139XXXX0503

人員編制

170

實有人數(shù)

170

職能職責概述

主要負責本行政區(qū)域內(nèi)的黨建、計生、城管、創(chuàng)建、統(tǒng)計、國土、維穩(wěn)、控違等農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：開展全鄉(xiāng)黨建工作

任務2：服務農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

任務3：統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展，服務村級組織公共服務，實施綜合管理。

4：指導村級組織村民自治、動員社會參與

5：執(zhí)行落實預算指標

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、2021年度綜合績效考評先進單位；

2、2021年度全市禁炮先進單位；

3、2021年度安全生產(chǎn)工作市級優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報單位；

4、2021年度全市違法建設集中整治行動先進單位；

5、2021年度平安建設工作區(qū)級先進單位；

6、2021年度全區(qū)信訪工作優(yōu)勝單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

服務新港區(qū)工作組

5899.37

161.2

1823.03

2712.1

1203.04

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

服務新港區(qū)工作組

5899.37

5391.37

1684.98

138.05

508

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

服務新港區(qū)工作組

6.47

6.47

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1064.34

899.41

164.93

1、工作組

385.91

354.08

31.83

2、站所

678.43

545.33

133.1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：黨建

目標2：綜治

目標3：計生

4：城管、創(chuàng)建、計生、統(tǒng)計

5：社會保險福利事業(yè)

6：安全生產(chǎn)

1已完成

2已完成

3已完成

4已完成

5已完成

6已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：黨建.維穩(wěn).紀檢.計生.城管.創(chuàng)建.統(tǒng)計.社保.福利事業(yè)、安全生產(chǎn)

已完成

指標2：

……

數(shù)量指標

指標1：全年開展黨建活動12次以上.綜治維穩(wěn)巡邏每月不少于20次.紀檢監(jiān)察每年抽查人員在崗不得低于12次.全鄉(xiāng)無超生戶城管創(chuàng)建無扣分等.

已完成

指標2：

……

時效指標

指標1：按規(guī)定時間公開預決算.基礎(chǔ)信息匯集上報及時性

及時上報

成本指標

指標1：預算下達執(zhí)行情況

指標2：

……

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：全年未發(fā)生惡性治安事件，無超生，城管創(chuàng)建無罰款扣分，無流浪人員

已普及

經(jīng)濟效益

黨建.綜治.紀檢.計生.城管創(chuàng)建社會保險福利事業(yè)覆蓋面達到100%

已普及

生態(tài)效益

城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟發(fā)展進一步提高.農(nóng)村居民生產(chǎn)生活水平進一步提高.農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生進一步加強

已普及

社會公眾或服務對象滿意度

通過調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度極高

通過調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度為98.9

績效自評綜合得分

98.9

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

徐曙蘭

服務新港區(qū)工作組財政所

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

2.專項資金實際使用情況分析

3.專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關(guān)建議

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2.9

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

6.5

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

4.5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98.9

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

鄧志良

聯(lián)系電話

138XXXX8288

項目地址

梅溪街道便民服務中心

郵 編

414001

項目起止時間

2021年    1   月起至 2021 年 12  月止

計劃安排資金

（萬元）

60

實際到位資金

（萬元）

60

實際支出

（萬元）

168.13

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

60

區(qū)財政

60

區(qū)財政

60

區(qū)財政

其它

其它

其它

108.13

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

物業(yè)管理費

38.8萬元

6月2#、8月2#、12月4#、

2022.1月5#

興港物業(yè)管理有限公司

水電費

44.18萬元

3月2#、4月3#、5月2#、6月2#、7月1#、8月3#、9月2#、11月7#、2022年1月18#

機關(guān)開支

維修費

85.15萬元

1月3#、2月、3#、3月1#、4月3#、8月2#、3#、9月3#、4#、10月3#、

11月1#、

機關(guān)開支

支出合計

168.13萬元

三、項目績效自評情況

加強政府大樓水電管理，保證水電設備安全、正常運行。

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

合理使用水電，減少水電浪費。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

維護正常的辦公秩序，保證干部群眾有良好的工作環(huán)境。

績效自評綜合得分

預  期 目 標

實際完成

年初預算目標60萬元

超額完成

評價等次

四、評價人員

姓名

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

辦公部門較多，安排合理

已完成

質(zhì)量指標

提高物業(yè)管理

已完成

時效指標

及時繳納水電費及物業(yè)管理費

已完成

成本指標

成本過高

已完成

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

財政負擔過重

已完成

社會效益

指標

辦公條件優(yōu)越

已完成

生態(tài)效益

指標

環(huán)境優(yōu)美

已完成

服務對象滿意度指標

通過調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度極高

非常滿意

績效自評綜合得分

98.

評價等次

四、評價人員

姓   名

年   月   日

職稱/職務

單  位

簽字

徐曙蘭

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

梅溪街道辦事處財政所

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

評價組組長（簽字）：

項目單位意見：

主管部門意見：

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內(nèi)容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①_x0001_ 構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

總分

100

100

100

98