一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃術(shù)光

聯(lián)絡(luò)電話

8245493

人員編制

31

實(shí)有人數(shù)

39

職能職責(zé)概述

一、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項；二、依法監(jiān)督“一府一委兩院”工作；三、主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）人民代表大會代表的選舉工作；四、依法行使任免權(quán)。

年度主要

工作內(nèi)容

（一）人大常委會會議聽取和審議

1. 區(qū)人民政府關(guān)于《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》貫徹實(shí)施情況的報告（聽取）；

2. 區(qū)人民政府關(guān)于2019年度財政決算草案和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，關(guān)于2019年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告；

3. 區(qū)人民政府關(guān)于2019年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計指出問題整改情況報告；

4. 區(qū)人民政府關(guān)于2020年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告（聽�。�；

5. 區(qū)人民政府關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行和2021年財政預(yù)算草案編制情況報告（聽�。�；

6. 區(qū)人民政府禁違拆違治違工作情況的報告；

7. 區(qū)人民政府司法行政工作情況的報告；

8. 區(qū)人民政府民政工作情況的報告；

9. 區(qū)人民政府關(guān)于水利工作審議意見整改落實(shí)情況報告；

10. 區(qū)人民政府關(guān)于文體工作評議意見整改落實(shí)情況報告；

11. 區(qū)人民政府關(guān)于人社工作評議意見整改落實(shí)情況報告；

12. “一府兩院”關(guān)于代表議案、建議和批評意見辦理情況的報告；

13. 區(qū)五屆人大五次會議有關(guān)文件。

（二）人大常委會會議評議

1. 區(qū)人民政府發(fā)改工作；

2. 區(qū)人民政府衛(wèi)生健康工作；

3. 區(qū)人民法院員額制法官、區(qū)人民檢察院員額制檢察官履職情況。

（三）主任會議聽取

1. 信訪工作情況匯報；

2. 公安機(jī)關(guān)《刑事訴訟法》執(zhí)行情況匯報；

3. 民宗工作情況匯報；

4. 住建工作情況匯報；

5. 東風(fēng)湖新區(qū)工作情況匯報；

6. 庫區(qū)移民服務(wù)中心工作情況匯報；

7. 化解大班額工作情況匯報。

（四）其他活動

1. 開展人大代表履職評議“講、評、創(chuàng)”活動；

2. 開展代表“雙聯(lián)”工作；

3. 承辦全市人大系統(tǒng)老干部門球賽；

4. 組織省、市、區(qū)三級人大代表視察活動；

5. 組織人大代表開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考察活動；

6. 開展民生實(shí)事票決制郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)試點(diǎn)工作；

7. 組織有關(guān)人大代表依法履職監(jiān)督培訓(xùn)和規(guī)范性文件起草單位文秘人員培訓(xùn)；

8. 對政府相關(guān)部門發(fā)布的涉及到公民權(quán)利義務(wù)的文件進(jìn)行執(zhí)法檢查；

9. 做好《岳陽市文明行為促進(jìn)條例》、《岳陽市鐵山水庫飲用水水源保護(hù)條例》制定前的意見征求和收集；

10. 督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評和意見；

11. 建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)；

12. 做好群眾來信來訪工作；

13. 完成區(qū)委安排的有關(guān)工作；

14. 參加全市人大各線工作聯(lián)席會；

15. 參加長江流域人大工作聯(lián)席會；

16. 按照省、市人大工作要求，繼續(xù)開展執(zhí)法檢查、調(diào)研、三湘環(huán)保世紀(jì)行、三湘農(nóng)民健康行、三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行等活動。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2020年，區(qū)人大常委會按照年初工作要點(diǎn)安排，圓滿完成各項工作任務(wù)。按照區(qū)委統(tǒng)一部署，全員參與新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，貢獻(xiàn)人大力量。該年度被評為年度綜合績效考評先進(jìn)單位，綜治先進(jìn)單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1309.80

1309.80

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1310.20

980.18

938.25

41.93

330.02

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4.56

4.56

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

201.72

201.72

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1、常委會會議聽取和審議區(qū)政府司法、民政等工作情況；

2、主任會議擬聽取區(qū)政府信訪等工作情況匯報；

3、配合上級人大開展相關(guān)執(zhí)法檢查、調(diào)研活動；

4、參加全市人大各線工作聯(lián)席會；

5、做好群眾來信來訪工作；

6、督促辦理人大代表提出的議案、建議、批評和意見；

7、參加長江流域人大工作聯(lián)席會議。

1、聽取了“一府一委兩院”各相關(guān)單位工

作情況匯報，完成了各項工作的評議和審議

，提出審議意見52條，推動相關(guān)部門更好

履行工作職責(zé)，提升服務(wù)水平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2、完成了代表提出的建議、議案；

3、做好群眾來信來訪工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：聽取和審議各部門的工作情況

完成

指標(biāo)2：督促代表提出的意見、建議、議案的辦理

完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：聽取和審議19個部門的工作情況

完成

指標(biāo)2：代表共提出意見、建議、議案72件

完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：開展評議審議工作

完成

指標(biāo)2：督促相關(guān)部門對代表提出的建議、議案的辦理

完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率

完成

指標(biāo)2：

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：群眾滿意率達(dá)97%

完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

張雪梅

區(qū)人大常委會副主任

岳陽樓區(qū)人大

吳  珂

區(qū)人大常委會黨組成

辦公室主任

岳陽樓區(qū)人大

尋愛民

區(qū)人大環(huán)資委副主任委員

岳陽樓區(qū)人大

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

區(qū)人大常委會擔(dān)負(fù)著監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)社會主義民主政治、維護(hù)社會的公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。內(nèi)設(shè)委室8個：辦公室、選任聯(lián)工委、監(jiān)察與司法委、法制委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、民僑外委、環(huán)資委、社會委、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委�，F(xiàn)有在職干部職工39人，退休人員40人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年總支出 1310.20 萬元，基本支出 980.18 萬元（其中：人員支出 938.25 萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出 ，公用支出 41.93萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項目支出 330.02 萬元。主要用于人大代表培訓(xùn)調(diào)研、常委活動、預(yù)算審查、印刷學(xué)習(xí)資料、人大年會、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議、常委會議、各委室項目專題調(diào)研等工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共 980.18 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)  938.25萬元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福支出。公用支出 41.93 萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷、招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年預(yù)算安排項目經(jīng)費(fèi) 312.44 萬元。追加項目經(jīng)費(fèi)17.58萬元，追加項目經(jīng)費(fèi)的事由是市人大下?lián)苋舜蟠�表工作站建設(shè)經(jīng)費(fèi)及省人大代表經(jīng)費(fèi)。

2、專項資金實(shí)際使用情況分析

全年項目總支出為 330.02 萬元，主要用于人大代表培訓(xùn)調(diào)研、代表工作站建設(shè)、常委會活動、預(yù)算審查、人大年會、專題調(diào)研、常委會議、執(zhí)法檢查、工作評議、各委室項目專題調(diào)研等工作。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實(shí)專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ谩�

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財務(wù)報表檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一、2020年，區(qū)人大常委會認(rèn)真組織辦理代表批評建議和意見64件，聽取和審議專項工作報告15項，提出審議意見52條，依法作出決議、決定3項，配合市人大開展執(zhí)法檢查2次，專題視察5次。全面完成年初區(qū)人大常委會確定的各項工作任務(wù)。

二、本單位整體支出績效情況較好，一是足額及時發(fā)放單位人員工資、績效獎勵、相關(guān)補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；二是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成；三是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓減節(jié)約項目經(jīng)費(fèi)27.14萬元返還區(qū)財政。

五、存在的主要問題

一是部分辦公設(shè)備陳舊老化，運(yùn)行效率低下，影響辦事服務(wù)水平；二是部分專項資金支出績效有待提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是建議更新一批辦公電腦等設(shè)備，提高工作效率。

二是改進(jìn)人大代表調(diào)研等專項活動的工作方式，增強(qiáng)工作實(shí)效。

三是進(jìn)一步規(guī)范控制項目經(jīng)費(fèi)支出，力爭用最少的成本把事情辦好。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

2019年人員績效獎勵在2020年1月發(fā)放

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余，未超過上年度結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

4

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

黃術(shù)光

聯(lián)系電話

15200221807

項目地址

郵 編

414000

項目起止時間

2019年12月起至2020年1月止

計劃安排資金

（萬元）

150

實(shí)際到位資金

（萬元）

150

實(shí)際支出

（萬元）

105.40

結(jié)余

（萬元）

44.60

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計憑證號

備注

五屆人大四次會議

105.40

2020年1月6#

參會人大代表269人，列席人員160人，工作人員80人。

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

聽取、審議政府工作報告；計劃工作報告；財政工作報告；人大工作報告；法院工作報告；檢察院工作報告。選舉事項

聽取、審議政府工作報告；計劃工作報告；財政工作報告；人大工作報告；法院工作報告；檢察院工作報告。選舉事項。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

五屆人大四次會議

已完成

時效指標(biāo)

預(yù)算年度內(nèi)完成

100%

已完成

成本指標(biāo)

年初預(yù)算

150萬

實(shí)際支出105.40萬元

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人大代表滿意度

不低于95%

98.5%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

張雪梅

區(qū)人大常委會副主任

岳陽樓區(qū)人大

吳  珂

區(qū)人大常委會黨組成

辦公室主任

岳陽樓區(qū)人大

尋愛民

區(qū)人大環(huán)資委副主任委員

岳陽樓區(qū)人大

評價組組長（簽字）：         

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

聽取、審議政府工作報告；計劃工作報告；財政工作報告；人大工作報告；法院工作報告；檢察院工作報告；換屆選舉。

（二）項目資金使用及管理情況

預(yù)算安排人大年會項目資金150萬元，實(shí)際支出105.40萬元。該筆項目資金由區(qū)財政預(yù)算下?lián)軈^(qū)人大常委統(tǒng)一管理，嚴(yán)格執(zhí)行會議管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格在預(yù)算內(nèi)安排會議支出。

（三）項目組織實(shí)施情況

制訂該項目的實(shí)施方案，并由項目負(fù)責(zé)人對方案落實(shí)情況進(jìn)行督查，項目需發(fā)生費(fèi)用開支時，需先向項目負(fù)責(zé)人列出開支、采購等預(yù)算后，統(tǒng)一集中采購。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

人大年會項目資金管理規(guī)范、項目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，完成了資金管理和使用規(guī)范工作。綜合考評得分99分，等級為“優(yōu)”。

（五）項目主要績效情況分析

人大年會項目是確保岳陽樓區(qū)五屆人大四次會議順利完成各項會議議程，做好人大代表和工作人員會務(wù)用餐、資料印刷等各項后勤保障，確保會議順利圓滿。從實(shí)際情況看，會務(wù)資金使用依法依規(guī)、程序到位，資金使用效益較高。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

完善細(xì)化項目資金管理和使用方案，力爭進(jìn)一步降低會議成本。

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實(shí)際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）
③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實(shí)施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

總分

100

100

100

99