一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任海柏

聯(lián)絡電話

18153305998

人員編制

5

實有人數(shù)

7

職能職責概述

認真貫徹落實國家和省、市關于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。分解年度禁毒工作任務指標，督促落實禁毒工作責任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預防教育工作，指導禁毒志愿者隊伍建設和開展工作。組織、指導全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

年度主要

工作內容

任務1：開展多種形式上禁毒宣傳，加強毒品預防教育。

任務2：掌握、分析禁毒工作進展情況，研究制定針對性措施。及時總結反饋階段性、專項性工作完成情況，承擔上傳下達和信息上報工作。

任務3：組織、協(xié)調、指導、督查禁毒辦成員單位和各社區(qū)的禁毒工作，動員社會各方面力量共同參與禁毒工作。

任務4：組織開展禁毒調查研究，及時分析禁毒工作面臨的形勢以及存在的突出問題，提出對策建議。

任務5：具體負責年度各項禁毒指標任務的分解和年終各項工作的檢查驗收，負責禁毒工作責任制的考核，并提出獎懲意見。

任務6：依照相關規(guī)定，對社區(qū)戒毒（康復）人員實施管理，會同相關職能部門對社區(qū)戒毒（康復）人員進行監(jiān)督；對社區(qū)戒毒（康復）人員相關情況進行審核后上報市禁毒部門。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、全面督查2次，及時通報責任單位2個，社區(qū)戒毒（康復）人員超期未報到、尿檢不及時等6個重點問題已全部得到有效整改。

2、2020年全力創(chuàng)建“無毒街道”1個、“無毒單位”1個，“無毒社區(qū)”3個作為示范點。

3、在第33個國際禁毒日之際，我們隆重舉辦了以“健康人生、綠色無毒”為主題的國際禁毒日宣傳活動，活動當天，共吸引逾5萬市民參加，發(fā)放各類宣傳資料6萬余份，岳陽電視臺、岳陽人民廣播電臺，岳陽新聞頻道等多家新聞媒體全程錄像并同頻滾動式播放，全面提高了全社會識

毒、防毒、拒毒的意識和能力。

4、今年以來，先后組織開展“雷霆一號”、凈邊、拔釘追逃等專項行動，共破獲部督案件2起、省督案件1起，破獲涉毒刑事案件48起，拘留涉毒犯罪嫌疑人70人，移送起訴72人，起訴人案比達1.45，處置強制隔離戒毒人員113人，執(zhí)行強戒103人，執(zhí)行率達98.2％，查獲吸毒人員254人，繳獲毒品折合海洛因30.38公斤，在全區(qū)范圍內形成了高壓態(tài)勢，有效打擊了毒品違法犯罪的囂張氣焰，最大程度從源頭上遏制了毒品問題發(fā)展蔓延。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

362.72

39.43

351.30

11.41

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

340.21

84.41

54.88

29.53

255.79

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.00

1.00

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

62.06

62.06

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：開展禁毒宣傳教育

目標2：管控好社區(qū)戒毒（康復）人員

目標3：掌握、分析禁毒工作進展情況

100%完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

創(chuàng)建“無毒街道”1個、“無毒單位”1個，“無毒社區(qū)”3個

100%

數(shù)量指標

開展宣傳教育

100%

時效指標

宣傳報道禁毒工作情況226篇

100%

成本指標

幫扶吸毒人員戒毒（康復）383人

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

創(chuàng)建“無毒街道”1個、“無毒單位”1個，“無毒社區(qū)”3個

100%

經(jīng)濟效益

舉辦了30多場禁毒宣傳教育活動

100%

生態(tài)效益

全面掌控了全區(qū)禁毒工作情況。

100%

社會公眾或服務對象滿意度

幫扶400余名吸毒人員就業(yè)、戒毒

100%

績效自評綜合得分

100

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍軍華

禁毒辦主任

禁毒辦

李錦

禁毒辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

主要認真貫徹落實國家和省、市關于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。分解年度禁毒工作任務指標，督促落實禁毒工作責任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預防教育工作，指導禁毒志愿者隊伍建設和開展工作。組織、指導全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。禁毒辦現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職全額編制5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

主要用于人員工資、禁毒宣傳教育、全區(qū)戒毒（康復）人員管理以及戒毒（康復）站建設。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2020年我單位整體支出340.21萬元，基本支出84.41萬元，其中人員經(jīng)費54.88元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務支出118.53萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出255.79萬元，主要用于校園禁毒文化館建設前期費用以及預付款費用、吸毒人員戒毒康復、禁毒宣傳教育、基礎禁毒設施建設等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出84.41萬元，其中人員經(jīng)費54.88萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務支出118.53萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年專項資金共投入255.79萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年專項資金支出為255.79萬元，其中預算項目支出為255.79萬元，，主要用于校園禁毒文化館建設前期費用以及預付款費用、吸毒人員戒毒康復、禁毒宣傳教育、基礎禁毒設施建設等。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務卡方面需要進一步加強。

六、改進措施和有關建議

一是加大對公務卡的使用力度。二是進一步控制公務接待經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

4

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

3

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

4

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

87

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

龍軍華

聯(lián)系電話

13507301112

項目地址

岳陽樓區(qū)朝陽小學

郵 編

414000

項目起止時間

2020年    1   月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

300

實際到位資金

（萬元）

121.87

實際支出

（萬元）

121.87

結余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

300

區(qū)財政

121.87

區(qū)財政

121.87

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

校園禁毒文化館裝飾裝修預付款

44.35

校園禁毒文化館多媒體工程預付款

58.50

校園禁毒文化館多媒體工程設計費

7.86

校園禁毒文化館裝飾裝修工程設計費

2.01

校園禁毒文化館造價咨詢費

1.28

校園禁毒文化館監(jiān)理費

7.87

支出合計

121.87

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

使全區(qū)青少年了解毒品的危害及防范措施

由于2020年疫情影響，未完工

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

1個

121.87

121.87

質量指標

財政評審

合格

時效指標

全年

未完成

成本指標

財政評審目標現(xiàn)場監(jiān)管

嚴格控制

較好

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

提升校園禁毒指示

較好

社會效益

指標

加強校園禁毒防毒

較好

生態(tài)效益

指標

提升社會安全穩(wěn)定

較好

服務對象滿意度指標

提高青少年禁毒防毒知識

逐步提高

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍軍華

禁毒辦主任

禁毒辦

李錦

禁毒辦

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

區(qū)禁毒辦依據(jù)區(qū)人民政府區(qū)長辦公會第7次會議紀要精神，   依法依規(guī)開始設計招標和施工建設校園禁毒文化館，項目主要分為兩個部分，裝飾裝修及多媒體工程。

（二）項目資金使用及管理情況

1、校園禁毒文化館裝飾裝修預付款44.35萬元

2、校園禁毒文化館多媒體工程預付款58.50萬元

3、校園禁毒文化館多媒體工程設計費7.86萬元

4、校園禁毒文化館裝飾裝修工程設計費2.01萬元

5、校園禁毒文化館造價咨詢費1.28萬元

6、校園禁毒文化館監(jiān)理費7.87萬元

我們禁毒辦在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成

的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則，嚴格遵守財務制度。

（三）項目組織實施情況

因2020年疫情影響，未完工

（四）綜合評價情況及評價結論

禁毒辦會同區(qū)政府督查室、財政局評審中心對工程項目嚴格

把關。

（五）項目主要績效情況分析

主要解決青少年禁毒、防毒、識毒等知識。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

要嚴格把好工程質量關。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

4

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

3

產(chǎn)出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

3

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

6

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

總分

100

100

100

86