一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李容宇

聯(lián)絡電話

0730-8245337

人員編制

8

實有人數(shù)

5

職能職責概述

區(qū)委政研中心主要負責對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究，提出意見建議，供區(qū)委決策參考等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：文稿服務

任務2：調查研究

任務3：信息報送

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

圍繞“創(chuàng)精品、上層次、求突破、出力作”的目標，全年撰寫匯報材料380多篇，市級以上刊物發(fā)表領導署名文章10篇。積級主動開展調查研究工作，參與研究制定區(qū)委重大決策26項，共形成調研文章13篇。緊扣區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，緊密聯(lián)系工作動態(tài)，強化主題策劃，編印《區(qū)委通訊》2期、《區(qū)委�？�》9期、《時政要聞專報》320期，會議紀要16篇。對突發(fā)性事件在第一時間內(nèi)上報，全年向市委信息科報送信息282條。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)委政研中心

66.59

0

66.59

0

0

0

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

區(qū)委政研中心

66.59

54.59

44.25

10.34

12

0

0

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

區(qū)委政研中心

1.02

1.02

0

0

0

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)委政研中心

5.6

5.6

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成文稿材料及調研報告

目標2：高質編發(fā)內(nèi)部刊物

目標3：及時報送各種信息

全部完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：撰寫完成區(qū)委領導的文稿材料

已完成

指標2：按照區(qū)委領導指示和確定的課題，開展調查研究

已完成

指標3：向省委、市委報送信息

已完成

數(shù)量指標

指標1：撰寫領導講話、總結匯報、調研文章、領導署名文章

全年撰寫匯報材料380多篇，市級以上刊物發(fā)表領導署名文章10篇

指標2：編發(fā)《區(qū)委專刊》等刊物

9期

時效指標

指標1：預算年度內(nèi)完成各項工作

已完成

指標2：

成本指標

指標1：三公經(jīng)費控制率

100%

指標2：預算成本控制率

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：政研工作再邁新臺階

指標2：以文輔政職能得到進一步強化

效果顯著

經(jīng)濟效益

指標1：

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：

績效自評綜合得分

100分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李明

主任

區(qū)委政策研究中心

胥正鋼

副主任

區(qū)委政策研究中心

李容宇

文稿調研股股長

區(qū)委政策研究中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責

主要負責對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行了調查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。

2、機構設置

區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制8名。設主任1名，副主任2名，內(nèi)設文稿調研股、黨刊編輯股�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職編制5人；

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年，全年總支出66.59萬元，基本支出54.59萬元（其中：人員支出44.25萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出，公用支出10.34萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、培訓等支出）。項目支出12萬元。主要用于專項�？�、綜合調研、信息直報等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共54.59萬元，其中人員經(jīng)費44.25萬元，公用支出10.34萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

全年預算安排項目經(jīng)費12萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

全年項目總支出為12萬元，主要用于綜合調研、專項�？�、資料印刷及信息直報等。

三、部門（單位）專項組織實施情況

各專項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用基本控制在預算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

項目資金預算掌控不力。

六、改進措施和有關建議

一是根據(jù)實際需要，按照目標相關性、政策相符性和經(jīng)濟合理性的原則，科學、合理、真實地編制經(jīng)費預算，二是在資金使用上，要堅持�？顚Ｓ茫�量入為出的原則，使各項專用資金正確使用并達到預期目的。三是建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務管理及使用監(jiān)督管理，提高使用效率。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

100