一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡勇

聯(lián)絡電話

8290486

人員編制

12

實有人數(shù)

9

職能職責概述

主要負責提高全區(qū)事業(yè)單位人員政治素質(zhì)和業(yè)務水平，為全區(qū)人力資源提供優(yōu)質(zhì)服務。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平進行培訓；

任務2：及時繳納三支一扶大學生生活補助及各項社會保險；

任務3：清查整理和規(guī)范全區(qū)人事檔案。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1）對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)及業(yè)務水平進行了培訓；

2）按時每月將三支一扶的生活補助和保險全部繳納到位；

3）將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位，得到了領(lǐng)導及辦事群眾的一致好評。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽樓區(qū)人力資源服務中心

254.1

24

183.4

46.7

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽樓區(qū)人力資源服務中心

226.3

148.2

131.8

16.3

78.1

27.8

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

岳陽樓區(qū)人力資源服務中心

0.5

0.5

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽樓區(qū)人力資源服務中心

115.2

115.2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平進行培訓；

目標2：及時繳納三支一扶大學生生活補助及各項社會保險；

目標3：清查整理和規(guī)范全區(qū)人事檔案。

對全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)及業(yè)務水平進行了培訓，按時每月將三支一扶的生活補助和保險全部繳納到位，將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：提高全區(qū)事業(yè)單位新進人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平；是否及時繳納三支一扶大學生的生活補助和各項社會保險；是否按標準和要求清查整理全區(qū)人事檔案。

已按時完成

數(shù)量指標

指標1：全年按省市文件參照執(zhí)行

已按時完成

時效指標

指標1：全年是否完成2020的三個目標任務

已預期完成

成本指標

指標1：在現(xiàn)有條件下努力做到規(guī)范

已預期完成

指標2：中央省市核定及地方輔助完成

已預期完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：規(guī)范的收集及整理有效提升了效益

指標2：有效提高了勞動就業(yè)幫扶率

已預期完成

經(jīng)濟效益

指標1：有效提升人員素質(zhì)

指標2：讓全區(qū)檔案規(guī)范上一個新的臺階

已預期完成

生態(tài)效益

指標1：使全區(qū)檔案規(guī)范有序

指標2：人員素質(zhì)的提升使社會環(huán)境良性發(fā)展

已預期完成

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：群眾滿意率高

已預期完成

績效自評綜合得分

94.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

胡勇

副主任

人力資源服務中心

徐踴

副主任

人力資源服務中心

易林

副主任

人力資源服務中心

王璇

副主任

人力資源服務中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述

一、部門（單位）概況

1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；2、擬定全區(qū)人才市場與人才服務工作規(guī)劃并組織實施；3、負責全區(qū)人才引進、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作；對全區(qū)人力資源服務機構(gòu)進行業(yè)務指導，規(guī)范從業(yè)行為，對人力資源開發(fā)進行綜合管理；4、負責人事代理工作；負責全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；5、負責“三支一扶”對象招募和管理工作；6、負責全區(qū)各類人事考試具體考務工作；7、負責組織和管理各類人事業(yè)務工作范圍內(nèi)的培訓工作，面向社會承辦各類人事培訓工作；8、負責人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫；9、承辦主管部門單位交辦的其他事項。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：人員支出131.8萬元，公用支出16.3萬元；“三公”經(jīng)費預算安排3萬元，實際支出0.4萬元。

（二）專項支出：

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析：樓區(qū)人服中心安排預算專項資金，使用于安排組織和管理各類人事業(yè)務工作范圍內(nèi)的培訓工作，面向社會承辦各類人事培訓工作、事業(yè)運行經(jīng)理、安排“三支一扶”對象招募和管理工作、安排全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作經(jīng)費。

2、專項資金實際使用情況分析：從整體上看，專項資金整體支出管理比較規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行良好，符合相關(guān)政策和制度要求，做到了專款專用，項目效益明顯。

3、專項資金管理情況分析：直接經(jīng)濟效益不顯著，其間接經(jīng)濟效益顯著，我中心嚴格按照財經(jīng)紀律，嚴格報賬程序，在專項資金的管理上合理分配，做到了�？顚Ｓ谩�

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析：1、干部能力素養(yǎng)的提升決不是一蹴而就、一勞永逸的，而是一個不斷提升、創(chuàng)新和動態(tài)的過程。為此，我中心積極健全人事培訓常態(tài)化機制，著力提升長效影響。開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓，1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓。2、檔案事關(guān)選人用人。按照業(yè)務需要，我中心開始進行檔案數(shù)據(jù)化專項工作。3、我中心按照“想進來·用得上·能留下”的思路，積極落實“三支一扶”工作，通過嚴格的筆試和面試考試，成功招募兩名大學生，同時盡量將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位。積極與區(qū)財政局銜接，落實服務期間各項社會保險和工資福利待遇，力爭留住人才。

（二）專項管理情況分析：我中心嚴格按照學有制度、管有專人、督有措施，嚴把培訓班，以規(guī)促學；檔案窗口是民生服務重要形象代言人。今年來，我中心認真貫徹局黨組相關(guān)指示精神，嚴格入出庫審批，認真執(zhí)行實名經(jīng)辦工作制度，夯實內(nèi)部控制基礎(chǔ)，推動形成源頭可追溯機制，提高了風控管理水平；踐行“省心、安心、舒心”服務理念，以群眾視角，文明履職、依規(guī)辦事，增強了干部群眾的向心力和凝聚力；制定了檔案信息化實施方案，充分挖掘檔案利用潛力。“三支一扶”工作，通過嚴格的筆試和面試考試，協(xié)調(diào)市局成功招聘二位大學生，將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位，嚴格落實服務期間各項社會保險和工資福利待遇。

四、部門（單位）整體支出績效情況：

1.截止到年底，我中心檔案室共提供服務4556人次、接收檔案材料3561份。

2.三支一扶高校畢業(yè)生已安置至相應崗位。

3.開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓，1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓。

五、存在的主要問題

加強檔案室安全系數(shù)。

多措施促進專業(yè)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平。

六、改進措施和有關(guān)建議

進一步加快檔案電子化進程。

嚴格遵守各項專項資金使用流程。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

3

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

社會效益

13.5

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

94.5