一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

陶燕輝

聯(lián)絡電話

人員編制

12

實有人數(shù)

8

職能職責概述

1單位參加工傷保險業(yè)務。結合岳陽樓區(qū)各用工單位實際，辦理工傷保險登記進行系統(tǒng)賬戶管理與人員增減變動，并負責保存用人單位繳費和職工享受工傷保險待遇情況的記錄，同時進行工傷保險參保情況的調查和統(tǒng)計。

2工傷預防宣傳和安全教育培訓工作。定期進行工傷保險參保宣傳活動、普及工傷保險政策法規(guī)、組織轄區(qū)內各用工單位開展安全培訓，做好工傷預防、工傷參保擴面。

3工傷事故現(xiàn)場勘察工作。接收事故報告、派員進入事故現(xiàn)場、詳細了解情況、查詢記錄相關證據、整理書面資料。

4處理工傷保險工作中的各種關系和糾紛并承接辦理樓區(qū)人社局局機關、市工傷保險服務中心下放的各項工作任務。

年度主要

工作內容

任務1：事故勘察職能的下沉。自2019年8月1日以后，岳陽樓區(qū)財政撥款的機關事業(yè)單位和社區(qū)發(fā)生的工傷事故的勘察工作交由樓區(qū)工傷保險服務中心負責的委托書。已經完成事故勘察工作業(yè)務經流程的制作和業(yè)務的學習培訓，采用3人負責制，在制度和思想上樹起防線，杜絕虛假工傷申報，提高甄別能力。另外也召開了面向樓區(qū)機關事業(yè)單位和社區(qū)經辦人員的培訓班，實現(xiàn)了全覆蓋、高參與、促實效的目標，提高了業(yè)務經辦人辦事效率。

任務2：工傷業(yè)務經辦途徑多樣。以多種形式進行催繳：在公共業(yè)務平臺

和參保單位QQ群上發(fā)消息進行催繳、電話催繳、上門催繳等。分月、分工進行宣傳督促，專人負責催繳，登記。

任務3：工傷預防宣傳方式創(chuàng)新。工傷預防之“走進街道社區(qū)”工傷預防之“走進企業(yè)工地”。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、征繳業(yè)務

1.2020年2月起，岳陽樓區(qū)范圍內工傷保險參保單位新增318家，共計1380家；參保人數(shù)新增1.39萬人，共計5.71萬人。達到100%工傷保險新開工工程建設項目參保率。

2.根據湖南省社會保險服務中心、湖南省就業(yè)服務中心關于做好減免三項社保費有關經辦工作的通知（湘社險函〔2020〕7號）。2020年2月截至目前，岳陽樓區(qū)范圍內涉及工傷保險減免征收的單位有749家，15822人，減免保費共計802.14萬元。

二、事故勘察

2020年初截至目前，共處理岳陽樓區(qū)范圍內行政事業(yè)單位參保人員工傷事故案件，開展現(xiàn)場勘察工作19起。

三、工傷預防宣傳

1.工傷預防之“走進街道社區(qū)”

我中心旨在積極實現(xiàn)政策宣傳全范圍覆蓋，高度重視基礎群眾宣傳工作，將之作為保障職工權益，分散和化解用人單位職業(yè)風險的重要舉措，針對岳陽樓區(qū)各社區(qū)基層群眾開展了工傷預防知識普及宣傳活動。今年，我們先后前往了洞庭街道、望岳路街道、岳陽樓區(qū)駐城陵磯工作組、郭鎮(zhèn)麻布村、奇家?guī)X街道、三眼橋街道等地開展工傷預防宣傳活動。將惠民政策、業(yè)務流程帶到群眾身邊。

2.工傷預防之“走進企業(yè)工地”

2020年，為助力復工復產，強化廣大企業(yè)和職工對工傷保險政策知識、工傷預防和安全生產的認知。我中心分別前往了湖南必達特便民服務公司、湖南北港建設有限公司、湖南省沿湖建筑有限公司、湖南省思遠勞務公司等8家企業(yè)，發(fā)放宣傳資料、折頁紙，以及工傷預防安全生產系列叢書、防護用品300套。更是將工傷保險的政策帶到了愛心家政、楓橋湖市容環(huán)衛(wèi)站等單位，進一步提高工傷保險知識普及度、關注度和知曉度。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

171.5

38.6

112.9

20

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

167.8

132.9

122.9

10

34.9

3.7

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

0.4

0.4

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

6.09

6.09

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：基金征繳1000萬

目標2：新增參保人數(shù)4500人

各項工作均已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

工傷系統(tǒng)軟件正常運行

已完成

指標2：

……

數(shù)量指標

基金征繳1000萬元

已完成

新增參保人數(shù)4500人

已完成

……

時效指標

全年用工單位日常征繳工作

已完成

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

工傷系統(tǒng)軟件正常運行；督促用單位參加工傷保險

已完成

經濟效益

增強用人單位和職工知法遵法守法意識，依法維護職工工傷保險權益。

已完成

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務對象滿意度

窗口工作人員滿意度達≧95%

已完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李平平

主任

岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心

何鐵夫

副主任

岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1單位參加工傷保險業(yè)務。結合岳陽樓區(qū)各用工單位實際，辦理工傷保險登記進行系統(tǒng)賬戶管理與人員增減變動，并負責保存用人單位繳費和職工享受工傷保險待遇情況的記錄，同時進行工傷保險參保情況的調查和統(tǒng)計。

2工傷預防宣傳和安全教育培訓工作。定期進行工傷保險參保宣傳活動、普及工傷保險政策法規(guī)、組織轄區(qū)內各用工單位開展安全培訓，做好工傷預防、工傷參保擴面。

3工傷事故現(xiàn)場勘察工作。接收事故報告、派員進入事故現(xiàn)場、詳細了解情況、查詢記錄相關證據、整理書面資料。

4處理工傷保險工作中的各種關系和糾紛并承接辦理樓區(qū)人社局局機關、市工傷保險服務中心下放的各項工作任務

(二)部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

任務1：事故勘察職能的下沉。自2019年8月1日以后，岳陽樓區(qū)財政撥款的機關事業(yè)單位和社區(qū)發(fā)生的工傷事故的勘察工作交由樓區(qū)工傷保險服務中心負責的委托書。已經完成事故勘察工作業(yè)務經流程的制作和業(yè)務的學習培訓，采用3人負責制，在制度和思想上樹起防線，杜絕虛假工傷申報，提高甄別能力。另外也召開了面向樓區(qū)機關事業(yè)單位和社區(qū)經辦人員的培訓班，實現(xiàn)了全覆蓋、高參與、促實效的目標，提高了業(yè)務經辦人辦事效率。

任務2：工傷業(yè)務經辦途徑多樣。以多種形式進行催繳：在公共業(yè)務平臺和參保單位QQ群上發(fā)消息進行催繳、電話催繳、上門催繳等。分月、分工進行宣傳督促，專人負責催繳，登記。

任務3：工傷預防宣傳方式創(chuàng)新。工傷預防之“走進街道社區(qū)”工傷預防之“走進企業(yè)工地”。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出   本年基本支出共計122.9萬元，包括人員工資福利，五險一金，水電、電話費等。

（二）專項支出   專項支出為34.9萬元，其中事業(yè)運行經費4萬元，征繳宣傳費用為5萬元,市撥宣傳預防經費25.9萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

(1)、征繳業(yè)務

1.2020年2月至目前，岳陽樓區(qū)范圍內工傷保險參保單位新增318家，共計1380家；參保人數(shù)新增1.39萬人，共計5.71萬人。達到100%工傷保險新開工工程建設項目參保率。

2.根據湖南省社會保險服務中心、湖南省就業(yè)服務中心關于做好減免三項社保費有關經辦工作的通知（湘社險函〔2020〕7號）。2020年2月截至目前，岳陽樓區(qū)范圍內涉及工傷保險減免征收的單位有749家，15822人，減免保費共計802.14萬元。

(2)、事故勘察

2020年初截至目前，共處理岳陽樓區(qū)范圍內行政事業(yè)單位參保人員工傷事故案件，開展現(xiàn)場勘察工作19起。

(3)、工傷預防宣傳

1.工傷預防之“走進街道社區(qū)”

我中心旨在積極實現(xiàn)政策宣傳全范圍覆蓋，高度重視基礎群眾宣傳工作，將之作為保障職工權益，分散和化解用人單位職業(yè)風險的重要舉措，針對岳陽樓區(qū)各社區(qū)基層群眾開展了工傷預防知識普及宣傳活動。今年，我們先后前往了洞庭街道、望岳路街道、岳陽樓區(qū)駐城陵磯工作組、郭鎮(zhèn)麻布村、奇家?guī)X街道、三眼橋街道等地開展工傷預防宣傳活動。將惠民政策、業(yè)務流程帶到群眾身邊。

2.工傷預防之“走進企業(yè)工地”

2020年，為助力復工復產，強化廣大企業(yè)和職工對工傷保險政策知識、工傷預防和安全生產的認知。我中心分別前往了湖南必達特便民服務公司、湖南北港建設有限公司、湖南省沿湖建筑有限公司、湖南省思遠勞務公司等8家企業(yè)，發(fā)放宣傳資料、折頁紙，以及工傷預防安全生產系列叢書、防護用品300套。更是將工傷保險的政策帶到了愛心家政、楓橋湖市容環(huán)衛(wèi)站等單位，進一步提高工傷保險知識普及度、關注度和知曉度。

四、部門（單位）整體支出績效情況

目標1：基金征繳1000萬。

目標2：新增參保人數(shù)4500人。

五、存在的主要問題

1.根據岳陽市工傷保險服務中心2019年8月1日下發(fā)的《關于委托岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心進行樓區(qū)機關事業(yè)單位和社區(qū)事故勘察的委托書》要求，我中心自2019年8月起負責工傷事故現(xiàn)場勘察工作。需接收事故報告、派員進入事故現(xiàn)場、詳細了解情況、查詢記錄相關證據、整理書面資料。新的職責職能對勘察人員從事事故勘察活動的流程需加強業(yè)務、規(guī)范操作。經過一年多的實踐操作,現(xiàn)已開展現(xiàn)場勘察工作19起,流程熟練,操作規(guī)范,以后還需加強現(xiàn)場勘察人員的廉政教育。

2.樓區(qū)機關事業(yè)單位和社區(qū)經辦人員對了工傷事故申報標準流程的了解還是一個新事物，需加強培訓并對各自單位工作人員做好宣傳、轉達。

六、改進措施和有關建議

待進一步加大推廣宣傳力度，將工傷參保政策傳達到樓區(qū)每一位居民心里。進一步加強工作人員的業(yè)務水平工作能力更好更快更便捷服務每一位參保職工。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規(guī)范；

④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。

部門單位應根據部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97