一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李娟

聯(lián)絡(luò)電話

2296818

人員編制

80

實(shí)有人數(shù)

86

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)費(fèi)管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)改部門承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽(tīng)取利害關(guān)系人意見(jiàn)、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

任務(wù)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等。

任務(wù)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

我局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2020年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金668萬(wàn)元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

項(xiàng)目概算自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2020年，我局項(xiàng)目概算共審批32個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額2540.66萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長(zhǎng)到2020年的735億元，年均增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額從382億元增長(zhǎng)到500億元，年均增長(zhǎng)7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長(zhǎng)到270億元，年均增長(zhǎng)16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長(zhǎng)到26.2億元，年均增長(zhǎng)10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長(zhǎng)8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達(dá)41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計(jì)新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。2019年由我局申報(bào)我區(qū)獲評(píng)“全省推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展成效明顯的縣市區(qū)”�！笆�四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)目前共收集項(xiàng)目1129個(gè)，總投資3269.4億元。兩型社會(huì)建設(shè)打造靚點(diǎn)，完成了省級(jí)兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級(jí)兩型創(chuàng)建單位朝陽(yáng)社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗(yàn)收工作。共獲批兩型資金65萬(wàn)元，其中省級(jí)資金50萬(wàn)元，市級(jí)資金15萬(wàn)元。申報(bào)城陵磯街道辦事處為2020年省級(jí)兩型示范項(xiàng)目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級(jí)兩型創(chuàng)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)申請(qǐng)兩型資金70萬(wàn)元。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1098.25

1098.25

1、局機(jī)關(guān)

902.66

902.66

2、認(rèn)證中心

107.38

107.38

3、生態(tài)能源

88.21

88.21

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1098.25

730.25

657.35

72.9

368

1、局機(jī)關(guān)

902.66

582.66

525.96

56.7

320

2、認(rèn)證中心

107.38

75.38

67.28

8.1

32

3、生態(tài)能源

88.21

72.21

64.11

8.1

16

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

25.5

25.5

1、局機(jī)關(guān)

18

18

2、認(rèn)證中心

3.3

3.3

3、生態(tài)能源

4.2

4.2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

166.27

166.27

1、局機(jī)關(guān)

159.2

159.2

2、認(rèn)證中心

5.38

5.38

3、生態(tài)能源

1.69

1.69

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了岳陽(yáng)樓區(qū)2020年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表和重大前期工作項(xiàng)目庫(kù)以及2020年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見(jiàn)效。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

目標(biāo)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

目標(biāo)4：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

目標(biāo)5：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。

固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2020年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金668萬(wàn)元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)1.49億元，占年度任務(wù)的139%；

“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長(zhǎng)到2020年的735億元，年均增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額從382億元增長(zhǎng)到500億元，年均增長(zhǎng)7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長(zhǎng)到270億元，年均增長(zhǎng)16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長(zhǎng)到26.2億元，年均增長(zhǎng)10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長(zhǎng)8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達(dá)41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計(jì)新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。2019年由我局申報(bào)我區(qū)獲評(píng)“全省推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展成效明顯的縣市區(qū)”�！笆�四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)目前共收集項(xiàng)目1129個(gè)，總投資3269.4億元。兩型社會(huì)建設(shè)打造靚點(diǎn)，完成了省級(jí)兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級(jí)兩型創(chuàng)建單位朝陽(yáng)社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗(yàn)收工作。共獲批兩型資金65萬(wàn)元，其中省級(jí)資金50萬(wàn)元，市級(jí)資金15萬(wàn)元。申報(bào)城陵磯街道辦事處為2020年省級(jí)兩型示范項(xiàng)目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級(jí)兩型創(chuàng)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)申請(qǐng)兩型資金70萬(wàn)元。

2020年，我局項(xiàng)目概算共審批32個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額2540.66萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2020年，生態(tài)能源中心從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著。

2020年認(rèn)證中心完成刑事案件6000件

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：地區(qū)生產(chǎn)總值

增長(zhǎng)6.5%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資

增長(zhǎng)9.1%

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：2020年度完成爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資任務(wù)。完成專項(xiàng)規(guī)劃、課題調(diào)研、起草思路、廣征意見(jiàn)、形成綱要、嚴(yán)格執(zhí)行。

1、完成目標(biāo)任務(wù)1.49億元2、獲批兩型資金65萬(wàn)元。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心220千伏桃樹(shù)山（中心）輸變電項(xiàng)目

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資11.2億元

城區(qū)規(guī)劃建設(shè)社會(huì)充電站62個(gè)，充電樁1560個(gè)，總投資4.25億元

指標(biāo)3：認(rèn)證中心涉嫌刑事案件

認(rèn)證中心完成刑事案件 6000件

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：2020年

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：368萬(wàn)元

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：項(xiàng)目立項(xiàng)審批

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

公眾滿意度達(dá)100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周劍銳

黨組書(shū)記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門基本概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)格監(jiān)督工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)65人，其中：在職編制42人；離退休23人。機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)股室：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、綜合計(jì)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、社會(huì)發(fā)展股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、行政事業(yè)性收費(fèi)管理股、商品及服務(wù)價(jià)格管理股、成本調(diào)查股、項(xiàng)目稽查辦公室、行政審批辦公室，以及兩個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：信息中心和重點(diǎn)辦。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制6人；離退休3人；岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2020年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1098.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1098.25萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1098.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1098.25萬(wàn)元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1098.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為730.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為368萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：其中：1、項(xiàng)目概算管理130萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等方面以及壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；2、宏觀經(jīng)濟(jì)管理190萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等方面；用于成本審核工作等。3、價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。4、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬(wàn)元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；5、節(jié)能監(jiān)察8萬(wàn)元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報(bào)、處罰工作。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

局黨組高度重視項(xiàng)目前期工作，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了《岳陽(yáng)樓區(qū)2020年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表》《重大前期項(xiàng)目庫(kù)》《2020年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見(jiàn)效。為切實(shí)做好項(xiàng)目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）文件要求，對(duì)有資質(zhì)的項(xiàng)目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)招標(biāo)入庫(kù)，在庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)方面初見(jiàn)成效。

2020年，為了做好全區(qū)社會(huì)事業(yè)規(guī)劃工作，我局開(kāi)展了一系列工作：召開(kāi)黨組會(huì)研究，確定年度重點(diǎn)的社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；確定負(fù)責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開(kāi)會(huì)議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級(jí)資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對(duì)規(guī)劃草案進(jìn)行評(píng)審，組織人員先后三次對(duì)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進(jìn)行了全面督查，并將督查情況以通報(bào)的形式下發(fā)，通報(bào)中既肯定成績(jī)也警示不足，有力的促進(jìn)了工作的開(kāi)展。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

年初召開(kāi)黨組會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃的申報(bào)工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項(xiàng)目的前期工作，擬訂并實(shí)施推進(jìn)區(qū)重大項(xiàng)目前期工作的政策措施，組織重大前期項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)的項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國(guó)家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時(shí)準(zhǔn)備申報(bào)項(xiàng)目。全年，項(xiàng)目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目的概算編制審核，并對(duì)項(xiàng)目概算的編制進(jìn)行審批。全年項(xiàng)目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。為配合做好社會(huì)事業(yè)規(guī)劃工作，我局黨組高度重視，在黨組會(huì)上明確了分管副局長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時(shí)跟進(jìn)各單位專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進(jìn)行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

1、評(píng)價(jià)情況

2020年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金668萬(wàn)元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我局項(xiàng)目概算共審批 36個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額 2540.66萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長(zhǎng)到2020年的735億元，年均增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額從382億元增長(zhǎng)到500億元，年均增長(zhǎng)7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長(zhǎng)到270億元，年均增長(zhǎng)16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長(zhǎng)到26.2億元，年均增長(zhǎng)10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長(zhǎng)8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達(dá)41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計(jì)新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)�！笆�四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)目前共收集項(xiàng)目1129個(gè)，總投資3269.4億元。兩型社會(huì)建設(shè)打造靚點(diǎn)。完成了省級(jí)兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級(jí)兩型創(chuàng)建單位朝陽(yáng)社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗(yàn)收工作。共獲批兩型資金65萬(wàn)元，其中省級(jí)資金50萬(wàn)元，市級(jí)資金15萬(wàn)元。申報(bào)城陵磯街道辦事處為2020年省級(jí)兩型示范項(xiàng)目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級(jí)兩型創(chuàng)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)申請(qǐng)兩型資金70萬(wàn)元。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

五、存在的主要問(wèn)題

績(jī)效考核意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部績(jī)效考核制度還不夠完善，評(píng)價(jià)系統(tǒng)有待進(jìn)一步夠健全。預(yù)算編制工作不夠細(xì)化。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、重視日常財(cái)務(wù)收支管理，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度， 這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理， 極大地提高資金的使用效益， 達(dá)到節(jié)約支出的目的。

2、強(qiáng)化監(jiān)督，不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。

3、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費(fèi)’的管理和使用

4、針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用，嚴(yán)把支出關(guān)，做到不挪用、不截留。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2.8

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

4.8

指標(biāo)未達(dá)標(biāo)

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

99.6

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

黃黎明

聯(lián)系電話

2293555

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020 年 1月起至  2020年 12月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

130

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

130

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

130

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

130

區(qū)財(cái)政

130

區(qū)財(cái)政

130

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

咨詢服務(wù)費(fèi)

76.80

2020年憑證

印刷費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

35.8

2020年憑證

辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員

14.3

2020年憑證

其他

3.1

2020年憑證

支出合計(jì)

130

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽(tīng)取利害關(guān)系人意見(jiàn)、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們?cè)O(shè)定的項(xiàng)目前期工作年度目標(biāo)為爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資效果更好、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度更快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐更穩(wěn)。承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2020年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金668萬(wàn)元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我局項(xiàng)目概算共審批 36個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額 2540.66萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

爭(zhēng)取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金

完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)1.49億元，占年度任務(wù)的139%；

項(xiàng)目概算共審批，項(xiàng)目，壓減政府投資資金

1、已完成項(xiàng)目概算共審批31個(gè)。

2、壓減政府投資金額2540.66萬(wàn)元

質(zhì)量指標(biāo)

化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)效指標(biāo)

2020年

已完成

成本指標(biāo)

130萬(wàn)元

100%

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)

具有十分重大面深遠(yuǎn)的意義

化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

社會(huì)效益

指標(biāo)

全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：項(xiàng)目立項(xiàng)審批

公眾滿意度達(dá)100%

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

公眾滿意度達(dá)100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書(shū)記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見(jiàn)：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計(jì)劃、項(xiàng)目管理、價(jià)費(fèi)管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)體制改革、社會(huì)體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，共有干部職工80人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國(guó)發(fā)[2004]第20號(hào)）、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范新開(kāi)工項(xiàng)目管理的通知（國(guó)辦發(fā)[2007]64號(hào)）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽(tīng)取利害關(guān)系人意見(jiàn)、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們?cè)O(shè)定的項(xiàng)目前期工作年度目標(biāo)為爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資效果更好、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度更快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐更穩(wěn)。目前，年度工作目標(biāo)已完成。

根據(jù)《湖南省省本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理辦法》（湘政辦發(fā)〔2016〕85號(hào)）、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于加強(qiáng)區(qū)政府投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》（岳樓政發(fā)〔2017〕22號(hào)）、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項(xiàng)目概算管理資金共計(jì)130萬(wàn)元。

2、2020年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金130萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出76.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)35.8萬(wàn)元，辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資14.3萬(wàn)元，其他支出3.1萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行�？顚Ｓ�，該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管簽字審批后方可報(bào)銷。

1、項(xiàng)目組織情況分析。

局黨組高度重視項(xiàng)目前期工作，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了《岳陽(yáng)樓區(qū)2020年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表》《重大前期項(xiàng)目庫(kù)》《2020年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見(jiàn)效。為切實(shí)做好項(xiàng)目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號(hào)）文件要求，對(duì)有資質(zhì)的項(xiàng)目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)招標(biāo)入庫(kù)，在庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)方面初見(jiàn)成效。

2、項(xiàng)目管理情況分析。

年初召開(kāi)黨組會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃的申報(bào)工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項(xiàng)目的前期工作，擬訂并實(shí)施推進(jìn)區(qū)重大項(xiàng)目前期工作的政策措施，組織重大前期項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)的項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國(guó)家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時(shí)準(zhǔn)備申報(bào)項(xiàng)目。全年，項(xiàng)目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)綦德清牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目的概算編制審核，并對(duì)項(xiàng)目概算的編制進(jìn)行審批。全年項(xiàng)目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。

1、評(píng)價(jià)情況

2020年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，爭(zhēng)取棚改配套資金668萬(wàn)元，老舊小區(qū)內(nèi)外中央資金3836萬(wàn)元，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)1.49億元，占年度任務(wù)的139%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我局共審批 36個(gè)工程項(xiàng)目，概算累計(jì)審減投資金額 2540.66萬(wàn)元，有效規(guī)范了政府投資項(xiàng)目管理。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)

等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

本項(xiàng)目2020年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金130萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出76.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)35.8萬(wàn)元，辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資14.3萬(wàn)元，其他支出3.1萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開(kāi)展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析

1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析

項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按專款專用原則使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析

2020年階段任務(wù)的完成，將對(duì)2020年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會(huì)上通過(guò)，從而正式實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

一是精準(zhǔn)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極主動(dòng)與省市相關(guān)部門對(duì)接聯(lián)系，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)建設(shè)和民生改善等領(lǐng)域，謀劃落實(shí)一些大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，建立《岳陽(yáng)樓區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，確保上級(jí)資金正式投放用時(shí)能有。

二是借智引智。委托專業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、包裝項(xiàng)目，確保謀劃一個(gè)、上報(bào)一個(gè)、批復(fù)一個(gè)、落地一個(gè)。

三是政府投資項(xiàng)目概算編制中介機(jī)構(gòu)實(shí)行政府集中采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)確定。

四是概算評(píng)審工作牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，對(duì)政府投資項(xiàng)目目從立項(xiàng)至交付使用，凡是涉及到項(xiàng)目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過(guò)程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項(xiàng)目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項(xiàng)目投資金額依據(jù)，有效控制財(cái)政資金，提高政府投資項(xiàng)目概算績(jī)效。得到了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)和充分肯定。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

2.9

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

2.9

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.9

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.6

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

黃黎明

聯(lián)系電話

2293555

項(xiàng)目地址

岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020 年 1月起至  2020年 12月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

190

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

190

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

190

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

190

區(qū)財(cái)政

190

區(qū)財(cái)政

190

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

咨詢服務(wù)費(fèi)

119.93

2020年憑證

印刷費(fèi)及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)

17.6

2020年憑證

辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資

30

2020年憑證

其他

22.47

2020年憑證

支出合計(jì)

190

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

開(kāi)展經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)研分析，及時(shí)掌握全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，實(shí)施宏觀調(diào)控管理，完成岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要編制以及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃

編制，開(kāi)展重大課題研究。

“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長(zhǎng)到2020年的735億元，年均增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額從382億元增長(zhǎng)到500億元，年均增長(zhǎng)7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長(zhǎng)到270億元，年均增長(zhǎng)16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長(zhǎng)到26.2億元，年均增長(zhǎng)10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長(zhǎng)8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達(dá)41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計(jì)新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)�！笆�四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)目前共收集項(xiàng)目1129個(gè)，總投資3269.4億元。加入規(guī)

劃、課題完成情況。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值

達(dá)735億元，增長(zhǎng)7%

一般公共預(yù)算收入

增長(zhǎng)10%

質(zhì)量指標(biāo)

城鎮(zhèn)人均可支配收入

達(dá)41040元

時(shí)效指標(biāo)

2020年

已完成

成本指標(biāo)

130萬(wàn)元

100%

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

固定資產(chǎn)投資

增長(zhǎng)16%

第三產(chǎn)業(yè)增加

553.87億元，增長(zhǎng)8.58%

社會(huì)效益

指標(biāo)

三產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整

調(diào)整為0.8:19.2:80

一般公共預(yù)算收入

增長(zhǎng)10%

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人均可支配收入

公眾滿意度達(dá)100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書(shū)記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清

黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見(jiàn)：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計(jì)劃、項(xiàng)目管理、價(jià)費(fèi)管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)體制改革、社會(huì)體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，共有干部職工80人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃是關(guān)系到各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，社會(huì)事業(yè)包括的部門很多，如農(nóng)林、水利、人口、就業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、環(huán)保等，社會(huì)事業(yè)發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃的執(zhí)行引領(lǐng)全區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面持續(xù)發(fā)展。作為區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理綜合部門，配合相關(guān)單位執(zhí)行專項(xiàng)規(guī)劃既是我局的權(quán)力，更是我局的義務(wù)。據(jù)此，年度目標(biāo)設(shè)置為配合全區(qū)各相關(guān)單位完成年度內(nèi)相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行工作。當(dāng)前，年度目標(biāo)任務(wù)已完成。

開(kāi)展經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)研分析，及時(shí)掌握全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，提出有針對(duì)性的政策建議。結(jié)合“十三五”規(guī)劃綱要及各專項(xiàng)規(guī)劃要求，統(tǒng)籌全區(qū)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，起草樓區(qū)《2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2021年計(jì)劃安排報(bào)告》，明確年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。開(kāi)展岳陽(yáng)樓區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要編制工作，目前規(guī)劃綱要文本已征求區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)和建議，并先后通過(guò)區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)委常委會(huì)、區(qū)委五屆八次全體（擴(kuò)大）暨區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議審議。

聚焦岳陽(yáng)政治經(jīng)濟(jì)文化中心、金融中心、商貿(mào)中心、文旅中心、物流中心、高端服務(wù)業(yè)中心“六大中心”和都市工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地建設(shè)，著力實(shí)施“科教立區(qū)、開(kāi)放興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、改革活區(qū)、依法治區(qū)”戰(zhàn)略，加快“提質(zhì)老城區(qū)、改造舊城區(qū)、振興古城區(qū)、拓展新城區(qū)”的步伐，著力完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、城市建管體系、社會(huì)治理體系和公共服務(wù)體系，為樓區(qū)打造省域副中心城市和大城市“核心引領(lǐng)區(qū)”“首善之區(qū)”共享發(fā)改力量�！笆�四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)目前共收集項(xiàng)目1129個(gè)，總投資3269.4億元。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排宏觀經(jīng)濟(jì)管理資金共計(jì)190萬(wàn)元。

2、2020年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金190萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出119.93萬(wàn)元，印刷費(fèi)及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)17.6萬(wàn)元，辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資30萬(wàn)元，其他支出22.47萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行專款專用，該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管簽字審批后方可報(bào)銷。

1、項(xiàng)目組織情況分析。

2020年，為了做好全區(qū)社會(huì)事業(yè)規(guī)劃工作，我局開(kāi)展了一系列工作：召開(kāi)黨組會(huì)研究，確定年度重點(diǎn)的社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；確定負(fù)責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開(kāi)會(huì)議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級(jí)資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對(duì)規(guī)劃草案進(jìn)行評(píng)審，組織人員先后三次對(duì)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進(jìn)行了全面督查，并將督查情況以通報(bào)的形式下發(fā)，通報(bào)中既肯定成績(jī)也警示不足，有力的促進(jìn)了工作的開(kāi)展。

2、項(xiàng)目管理情況分析。

為配合做好社會(huì)事業(yè)規(guī)劃工作，我局黨組高度重視，在黨組會(huì)上明確了分管副局長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時(shí)跟進(jìn)各單位專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進(jìn)行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

1、評(píng)價(jià)情況

2020年，我局宏觀經(jīng)濟(jì)管理工作扎實(shí)，成效顯著，“十三五”期間，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值從2015的528億元增長(zhǎng)到2020年的735億元，年均增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額從382億元增長(zhǎng)到500億元，年均增長(zhǎng)7%；固定資產(chǎn)投資從160億元增長(zhǎng)到270億元，年均增長(zhǎng)16%；一般公共預(yù)算收入從18.6億元增長(zhǎng)到26.2億元，年均增長(zhǎng)10%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2015年的1:22.6:76.4調(diào)整為0.8:19.2:80，第三產(chǎn)業(yè)增加值553.87億元，年均增長(zhǎng)8.58%。2020年城鎮(zhèn)人均可支配收入達(dá)41040元，是“十二五”末的1.5倍。累計(jì)新增城鎮(zhèn)就業(yè)36000余人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)目前共收集項(xiàng)目1129個(gè)，總投資3269.4億元。兩型社會(huì)建設(shè)打造靚點(diǎn)。完成了省級(jí)兩型示范單位白楊坡小學(xué)和市級(jí)兩型創(chuàng)建單位朝陽(yáng)社區(qū)、東升社區(qū)、佘家垅社區(qū)驗(yàn)收工作。共獲批兩型資金65萬(wàn)元，其中省級(jí)資金50萬(wàn)元，市級(jí)資金15萬(wàn)元。申報(bào)城陵磯街道辦事處為2020年省級(jí)兩型示范項(xiàng)目、洞庭街道洞庭社區(qū)為2020年市級(jí)兩型創(chuàng)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)申請(qǐng)兩型資金70萬(wàn)元。自評(píng)得分為99.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

本項(xiàng)目2020年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金190萬(wàn)元，其中：咨詢服務(wù)費(fèi)支出119.93萬(wàn)元，印刷費(fèi)及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)17.6萬(wàn)元，辦公費(fèi)及聘請(qǐng)人員工資30萬(wàn)元，其他支出22.47萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開(kāi)展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析

1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析

項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析

2020年階段任務(wù)的完成，將對(duì)2020年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會(huì)上通過(guò)，從而正式實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

深入加強(qiáng)橫向溝通。年初組織由分管副局長(zhǎng)牽頭的工作組，前往教育、衛(wèi)計(jì)、民政、農(nóng)林等10多個(gè)區(qū)直單位，聽(tīng)取對(duì)十三五規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見(jiàn)，收集調(diào)整。

認(rèn)真組織專家評(píng)審。對(duì)各單位專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請(qǐng)各方專家學(xué)者、社會(huì)群眾、人大代表、政協(xié)委員等對(duì)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，使社會(huì)事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)規(guī)劃既符合政策、目標(biāo)具體、措施得力、保障到位，又聽(tīng)民聲、懂民意、解民難、得民心。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過(guò)程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

2.9

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開(kāi)工（1分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

2.9

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.9

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.6