一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐文煜

聯(lián)絡(luò)電話

18711210722

人員編制

9

實有人數(shù)

15

職能職責概述

組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓;負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進、試驗示范、普及和推廣工作;負責新肥料及病蟲害控防指導工作，負責全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓和重點項目的技術(shù)推廣工作;指導全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。      

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：一、加強領(lǐng)導，全力推進基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目實施；（一）、成立了項目領(lǐng)導小組。（二）、建立了技術(shù)專家領(lǐng)導小組。（三）、理順了管理體制，加強了農(nóng)技推廣隊伍建設(shè)和農(nóng)技站硬件建設(shè)。

任務(wù)2：二、明確目標，扎實做好規(guī)定動作；（一）、認真制訂實施方案；（二）、強化服務(wù)，精心培育科技示范戶；（三）、扎實抓好了示范基地建設(shè)；（四）、切實加強了技術(shù)培訓工作；（五）、創(chuàng)新了信息服務(wù)方式；

任務(wù)3：三、健全制度，強化責任落實；（一）、加強了基層農(nóng)技人員隊伍管理；（二）、強化了目標責任制落實；（三）、嚴格財務(wù)管理，資金使用規(guī)范；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

（一）、建設(shè)了一支高素質(zhì)農(nóng)業(yè)科技指導員隊伍。

（二）、涌現(xiàn)了一批產(chǎn)業(yè)特色示范園、促進了產(chǎn)業(yè)提檔升級。

（三）、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制。

（四）、扶持、壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

（五）、發(fā)展了生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)，促進可持續(xù)發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

225.258195

58.058833

167.199362

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

201.22861

148.85962

123.799773

25.0598.47

52.36899

24.029585

5.92191

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

11.344404

11.344404

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：理順管理體制，加強了農(nóng)技推廣隊伍建設(shè)和農(nóng)技站硬件建設(shè)：

目標2：圍繞主要產(chǎn)業(yè)、主導品種、主推技術(shù)和主體培訓，結(jié)合樓區(qū)實際，認真制定項目實施方案：《2019年岳陽樓區(qū)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目實施方案》、《蔬菜栽培技術(shù)指導方案》《稻+蝦種養(yǎng)基地試驗示范方案》《田間學校培訓方案》、《再生稻栽培示范方案》。

目標3：切實加強了技術(shù)培訓工作：指導員培訓、示范戶培訓、田間學校培訓、其他省市級培訓目標。

目標4：扎實抓好了示范基地建設(shè)，強化服務(wù)，精心培育科技示范戶；

目標5：做好迎接推廣系統(tǒng)總體評定的相關(guān)工作。

1、在全區(qū)范圍內(nèi)公開選聘了34名德才兼?zhèn)�，樂于吃苦、樂于奉獻的農(nóng)技干部擔任技術(shù)指導員，其中鄉(xiāng)（辦）農(nóng)技人員16名，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局18名，其中農(nóng)藝師11名，大學本科學歷7名；加強與省、市農(nóng)業(yè)專家的協(xié)同、聯(lián)絡(luò)，爭取支持，加大技術(shù)指導員和示范戶的培訓和指導力度，提高技術(shù)水平和指導成效；創(chuàng)新了信息服務(wù)方式，全區(qū)安裝使用中國農(nóng)技推廣APP的基層技人員達到99%。

2、制定了田間學校培訓計劃，創(chuàng)建田間學校示范校一所，，開展田間學校培訓3次。

4、高素質(zhì)農(nóng)民教育培育；培訓50名職業(yè)農(nóng)民。

5、建立了一個科技示范基地建設(shè)，培育了72戶科技示范戶。

6、開展?jié)M意度調(diào)查，全區(qū)電話抽查滿意度100%

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：建立一支高素質(zhì)農(nóng)業(yè)科技指導員隊伍

在全區(qū)范圍內(nèi)公開選聘了34名農(nóng)技干部擔任技術(shù)指導員

指標2：建立：“專家-科技指導員-科技示范戶-帶動戶”的科技轉(zhuǎn)化應用通道

高素質(zhì)農(nóng)民教育培育培訓人數(shù)50名，示范戶培育72戶。

數(shù)量指標

指標1：建立田間學校、制定田間學校培訓。

創(chuàng)建一所田間學校示范校

指標2：開展農(nóng)技指導員培訓。

全區(qū)共開展田間學校培訓和課堂培訓3場次，純農(nóng)業(yè)村每個村舉辦培訓班1期，培訓指導農(nóng)民500多人次，發(fā)放技術(shù)資料3100多份。

指標3：做全區(qū)農(nóng)業(yè)科技示范戶

建立了1科技示范戶“稻油輪作”示范基地

成本指標

指標1：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)補助資金10.5萬元。

指標2：農(nóng)業(yè)科技示范戶主體補助10.5萬元。

指標3：農(nóng)業(yè)技術(shù)人員能力建設(shè)補助資金3萬元

高素質(zhì)農(nóng)民教育培育15萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：為精準扶貧。產(chǎn)業(yè)扶貧培養(yǎng)一支強有力地技術(shù)人員和示范帶頭人才。

在全區(qū)范圍內(nèi)公開選聘了34名德才兼?zhèn)洌瑯酚诔钥�、樂于奉獻的農(nóng)技干部擔任技術(shù)指導員，其中鄉(xiāng)（辦）農(nóng)技人員16名，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局18名，其中農(nóng)藝師11名，大學本科學歷7名。

經(jīng)濟效益

指標1：培育了72戶示范戶和特色產(chǎn)業(yè)示范園基地帶動了周邊農(nóng)民致富

扶持、壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

生態(tài)效益

指標1：把農(nóng)業(yè)建設(shè)與新農(nóng)村建設(shè)有機結(jié)合。

指標2：為精準扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧打下了堅實的基礎(chǔ)。

發(fā)展了生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)，促進可持續(xù)發(fā)展。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：全區(qū)電話抽查滿意率100%

全區(qū)電話抽查滿意率100%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

蘇延丁

副主任

推廣中心

徐文煜

財務(wù)

推廣中心

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 單位為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級機構(gòu)，公益一類事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機技術(shù)推廣股三個股室，納入2020年部門預算編制范圍。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓;負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進、試驗示范、普及和推廣工作;負責新肥料及病蟲害控防指導工作，負責全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓和重點項目的技術(shù)推廣工作;指導全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

主要用于維護單位正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出：

其中人員支出123.799773萬元，占總支出的62%；主要用于職工的基本工資、津貼、績效、獎金、職工社保費、醫(yī)療費、住房公積金、食堂伙食費等；

公用支出25.59847萬元占總支出的13%；用于辦公費、培訓費、差旅費等。

（二）   專項支出

1、    資金安排落實、總投入等情況分析

本單位專項資金總計58.2909萬元；投入使用52.36899萬元占總支出的26%。

2.專項資金實際使用情況分析

專項資金主要分為新型職業(yè)農(nóng)民培訓15萬元和基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)37.36899萬元。

3.專項資金管理情況分析

2020年度財政項目撥款58.2909萬元，支出52.36899萬元，結(jié)余5.92191萬元，因為本單位成立于2019年6月，所以2019年項目資金使用情況僅半年，固還結(jié)余5.92191萬元結(jié)余；

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

本單位項目實施和資金使用分配堅持根據(jù)省里下達的文件中的要求來使用項目資金，對項目制定工作方案，明確時間節(jié)點，部署工作，認真落實項目任務(wù)。

（二）專項管理情況分析

本單位項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出較上年減少，預算執(zhí)行方面，根據(jù)計劃管理的要求嚴格控制行政經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化，制度化。預算管理方面切實有效的執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預算資金按規(guī)定管理使用，較好的完成了當年任務(wù)目標。2020年全面完成了上級主管部門下達本單位的各項工作任務(wù)和重點工作計劃。

五、存在的主要問題

1、項目資金太少,與要做的事相比,這點資金只起促進作用,大部分資金還要靠其他途徑。

2、項目偏重于水稻,新技術(shù)涵蓋其他產(chǎn)業(yè)少。

  六、改進措施和有關(guān)建議

1、增加項目資金。

2、多組織一點市縣一級局領(lǐng)導、專家、指導員現(xiàn)場參觀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、技術(shù)交流活動等活動。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

1

因中途申請高素質(zhì)農(nóng)民教育專項資金

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

因2019年6月成立，項目資金使用半年，結(jié)余19年的專項資金

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                           

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

2

主要用于政府采購平臺通過國庫集中支付中心直接支付

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95