岳陽樓區(qū)20 20年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽市岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
預(yù) 算 編 碼: 602001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年 6 月 29 日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
任文穎 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
8245368 |
|||||||||||||
人員編制 |
9 |
實(shí)有人數(shù) |
10 |
|||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
主要負(fù)責(zé)全區(qū)科普宣傳、學(xué)術(shù)交流和科技咨詢工作。 |
|||||||||||||||
年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新。 任務(wù)2:組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主休的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。 任務(wù)3:依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》,弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),推廣先進(jìn)技術(shù),開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動,不斷提高全民科學(xué)素質(zhì)。…… |
|||||||||||||||
年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
2020年獲得了2個國家級獎項,一個省級獎項,2個市級獎項。分別是:中國科普信息員隊伍建設(shè)優(yōu)秀單位,全國科普日優(yōu)秀組織單位;全省科普信息化工作優(yōu)秀組織單位;全市科普先進(jìn)工作單位和助力創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作先進(jìn)單位。 |
|||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
||||||||||||
區(qū)科協(xié) |
297.58 |
|||||||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
|||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu) |
297.58 |
222.21 |
184.61 |
37.6 |
75.37 |
|||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計 |
其中: |
||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
|||||||||||||
機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu) |
1.85 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
|||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||
機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu) |
22.66 |
0 |
||||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
||||||||||||||||
整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
||||||||||||||
目標(biāo)1:認(rèn)真開展科普活動 目標(biāo)2:扎實(shí)做好科普示范典型創(chuàng)建 目標(biāo)3:實(shí)施科普信息化工作 目標(biāo)4:十三五綱要工作驗(yàn)收 |
100% |
|||||||||||||||
整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
|||||||||||||
產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
1:開展“全國科普日”主題活動 |
已完成 |
|||||||||||||
2:科普信息化工作 |
已完成 |
|||||||||||||||
3:動員各街道(鄉(xiāng))開展科普活動 |
已完成 |
|||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
1:16個街道(鄉(xiāng))實(shí)施科普信息化 |
已完成 |
||||||||||||||
2:各街道(鄉(xiāng))均開展科普活動 |
已完成 |
|||||||||||||||
時效指標(biāo) |
1:2020年底 |
已完成 |
||||||||||||||
成本指標(biāo) |
1:在社區(qū)開展科普知識講座 |
已完成 |
||||||||||||||
2:面向群眾發(fā)放科普讀本 |
已完成 |
|||||||||||||||
3.科普信息化 |
||||||||||||||||
效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
1:十三五綱要工作驗(yàn)收 |
已完成 |
|||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 |
1:建省級科普示范教育基地 2:建市級科普旅游示范基地 |
已完成 |
||||||||||||||
生態(tài)效益 |
指標(biāo)1: |
|||||||||||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
1.發(fā)放科普書籍 2.開展健康知識科普講座 3.公民具備科學(xué)素質(zhì)達(dá)10% |
滿意 |
||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
98.1 |
|||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu) |
|||||||||||||||
四、評價人員 |
||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
|||||||||||||
段雅麗 |
副主席 |
|||||||||||||||
賀常紅 |
學(xué)會部部長 |
|||||||||||||||
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
||||||||||||||||
部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
||||||||||||||||
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
||||||||||||||||
填報人(簽名): 任文穎 聯(lián)系電話:8245368
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān),為正科級單位,內(nèi)設(shè)辦公室、科普部、學(xué)會部三個股室。年末實(shí)有編制9人,實(shí)有在職10人。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 岳陽樓區(qū)科協(xié)全年總支出為297.58萬元,基本支出222.21萬元(其中人員經(jīng)費(fèi)支出184.61萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出37.60萬元),項目支出75.37萬元,主要用于科普活動等。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 全年基本支出共297.58萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)184.61萬元,主要用于干部職工的工資發(fā)放,社會保障繳費(fèi)及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)支出37.60萬元,主要用于日常辦公的辦公費(fèi)、印刷及其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 全年納入預(yù)算的項目經(jīng)費(fèi)支出為66.37萬元。追加項目經(jīng)費(fèi)9萬元。追加項目經(jīng)費(fèi)主要原因是用于老科協(xié)撥款。 2、專項資金實(shí)際使用情況分析 項目支出75.37萬元,主要用科普活動、科普知識講座等。 3、專項資金管理情況分析 各項資金本著專款專用的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,落實(shí)專項資金審核程序。 三、部門(單位)專項組織實(shí)施情況 (一)專項組織情況分析 各項專項資金都安排責(zé)任人,按專項資金的用途?顚S谩 (二)專項管理情況分析 在使用專項資金時,嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度,同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督,定時查看財務(wù)報表檢查專項資金使用情況。 四、部門(單位)整體支出績效情況 本單位項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。 五、存在的主要問題 主要存在問題:在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng);成本有待進(jìn)一步降低;財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提升。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項目經(jīng)費(fèi)支出,在確保各項任務(wù)完成的同時,力爭把成本降底。三是財務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),建議區(qū)財政局多組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn)。 |