附件1

2020年度財政支出績效自評項目

歸口股室

單  位

整體/項目名稱

行政政法股

區(qū)人大辦

人大年會

區(qū)政協(xié)辦

政協(xié)年會

區(qū)信訪局

信訪維穩(wěn)

區(qū)禁毒宣教中心

校園禁毒文化館前期費用及多媒體工程

區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

機關(guān)事務(wù)

機關(guān)水電費

區(qū)財政投資評審中心

評審咨詢費

區(qū)審計局

投資審計

區(qū)政法委

電子防控維護(hù)

區(qū)組織部

黨員活動經(jīng)費

基層組織建設(shè)

區(qū)委宣傳部

融媒體中心技術(shù)平臺物體空間建設(shè)經(jīng)費

區(qū)司法局

矛盾多元化化解經(jīng)費

區(qū)行政審批局

電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)管理

社保股

區(qū)民政局

全國地名普查

區(qū)劃調(diào)整

社會救助管理經(jīng)費

特色社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

區(qū)殘聯(lián)

殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費

區(qū)衛(wèi)健局

衛(wèi)生健康綜合管理專項經(jīng)費

衛(wèi)生健康信息化建設(shè)

人民醫(yī)院專項補助

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心專項補助

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心維修經(jīng)費

疫情防控經(jīng)費

區(qū)疾控

疾控應(yīng)急指揮中心建設(shè)

解決全區(qū)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費

歸口股室

單  位

整體/項目名稱

社保股

區(qū)婦幼保健院

新生兒篩查

產(chǎn)前篩查

幼師、幼兒體檢

區(qū)醫(yī)療保障局

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

智能平臺、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費

基金運行宣傳培訓(xùn)費

城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保代辦費

企財股

區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心

招商引資經(jīng)費

區(qū)貿(mào)促會

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

區(qū)應(yīng)急管理局

安全生產(chǎn)

區(qū)商務(wù)糧食局

衛(wèi)生與文明城市迎檢經(jīng)費

經(jīng)建股

區(qū)市容環(huán)境中心

環(huán)衛(wèi)清掃工具與設(shè)備

區(qū)住建局

污染防治經(jīng)費

農(nóng)財股

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

生豬無害化處理

精準(zhǔn)扶貧

區(qū)水利局

防汛經(jīng)費

教科文股

區(qū)教育局

中小學(xué)基本建設(shè)

教師繼續(xù)教育經(jīng)費

教育招聘

招生與學(xué)業(yè)水平測試

區(qū)文廣局

公共文化服務(wù)體系建設(shè)

大眾文體活動

區(qū)科協(xié)

科普活動經(jīng)費

綜合股

區(qū)發(fā)改局

項目概算管理

宏觀經(jīng)濟管理

區(qū)統(tǒng)計局

人口與經(jīng)濟普查

鄉(xiāng)財

洞辦

東風(fēng)湖治污補助

服務(wù)港區(qū)工作組

辦公大樓物業(yè)管理費

2020年基層疫情防控

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

梁露

聯(lián)絡(luò)電話

8989026

人員編制

72

實有人數(shù)

72

職能職責(zé)概述

指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。

年度主要

工作內(nèi)容

一、緊扣中心，做優(yōu)做強區(qū)域經(jīng)濟

1.經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步回溫。1-11月，20家規(guī)上服務(wù)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7.31億元，同比增長60.1%；涉及GDP核算企業(yè)15家，實現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，同比增長11.8%；截至11月固定資產(chǎn)投入累計完成8.0402億元；其中五千萬以上項目完成7個累計投入5.9億元，房地產(chǎn)項目11個累計投入1.5245億元，五千萬以下項目11個累計投入6655萬元。

2.綜合治稅全面鋪開。與轄區(qū)四家在建項目的市內(nèi)區(qū)外納稅企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行多次對接，了解工程進(jìn)度、企業(yè)注冊所在地，并就具體納稅問題進(jìn)行深入溝通。各社區(qū)對轄區(qū)企業(yè)開展全面摸底，廣泛宣傳《岳陽樓區(qū)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展扶植獎勵辦法》，引導(dǎo)轄區(qū)企業(yè)留在樓區(qū)，并鼓勵有意愿進(jìn)駐岳陽樓區(qū)的企業(yè)入駐登記。在區(qū)委常委、組織部長朱彥翼和區(qū)人大常委會副主任陳金星的指揮調(diào)度和街道上下的全力推進(jìn)下，四家在建項目的市內(nèi)區(qū)外納稅企業(yè)中，湖南銀湖工程建筑公司、省建四公司已在樓區(qū)注冊分公司，其余兩家企業(yè)已上報區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力督辦，共計協(xié)助納稅近40萬元。省建四公司預(yù)計在元月中旬繳納稅收一百萬，實現(xiàn)2021年稅收開門紅。另外，還爭取到岳陽力興建設(shè)工程有限公司、岳陽市君和建筑工程有限公司在樓區(qū)新增注冊分公司，并且街道還在和多家企業(yè)積極對接，爭取吸引更多企業(yè)入駐樓區(qū)，進(jìn)一步增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展活力，提升財稅質(zhì)量。

3.項目攻堅不遺余力。金東門低洼漬水整治項目已清零，完成18棟56戶搬遷。向陽水岸B地塊項目已完成土地出讓，主體建設(shè)已完工，向陽水岸A地塊項目今年已啟動建設(shè)。辦事處南側(cè)（舊城）改造項目征拆已完成，目前土地正在協(xié)調(diào)掛牌出讓。市八中周邊舊改項目正在積極與市級相關(guān)職能部門對接，爭取政策早日落地啟動。加強項目工地（征拆地）及周邊環(huán)境整治，所有工地（征拆地）實行全封閉，平整工地8000余平米，清理垃圾65車，進(jìn)一步優(yōu)化施工環(huán)境。全力支持三峽集團(tuán)雨污分流改造項目，共協(xié)調(diào)處理各類矛盾糾紛10余起，確保民樂苑、丹桂翰林府、南湖橋小區(qū)、尚書桃花源、淌丘灣、金湖小區(qū)等地段項目順利實施。

二、堅守底線，保障社會穩(wěn)定發(fā)展

1.疫情防控從嚴(yán)從緊。疫情爆發(fā)之初，我們就將145名四級干部、252名志愿者打樁定位到145個小區(qū)，全天開展體溫檢測、健康掃碼、進(jìn)出登記、人員管控工作，為居家隔離觀察人員提供生活垃圾桶100個，廢棄口罩收集桶220個，截止目前轄區(qū)無一例確診或疑似病例。依托網(wǎng)格開展多輪次人員摸排，努力實現(xiàn)不漏一棟、不漏一人，共計摸排涉外人員121人，高中風(fēng)險地區(qū)返岳人員93人。堅持做好做實疫情防控常態(tài)化工作。嚴(yán)格重點場所防控，對農(nóng)貿(mào)市場、超市、物流企業(yè)和快遞公司、海鮮門店、餐飲店等經(jīng)營場所外環(huán)境進(jìn)行了全覆蓋新冠病毒核酸檢測，組織各類機構(gòu)共1216人進(jìn)行核酸檢測，并認(rèn)真組織開展疫苗接種工作。提升疫情應(yīng)急處置能力，儲備30天應(yīng)急防疫物資，組建消殺隊伍和流行病學(xué)調(diào)查行動小組，組織6個社區(qū)開展了疫情處置演練。

2.綜信建設(shè)持續(xù)深化。對涉軍群體、項目歷史遺留問題、尚富投資、中華時代廣場等重點群體做好穩(wěn)控工作，快速處置3起非正常死亡突發(fā)事件。專項整治行動常規(guī)化，配合公安機關(guān)整治治安亂象和重點領(lǐng)域。實行立體化巡邏，增加對街面門店、物業(yè)小區(qū)、案發(fā)較高地區(qū)的走訪頻率，配合開展平安創(chuàng)建廣播宣傳，切實增強居民安全感。積極做好調(diào)解工作，排查矛盾糾紛45起，涉及當(dāng)事人70人，涉及金額200萬余元。抓實社區(qū)警務(wù)工作，每月召開一次警情通報會，向居民通報近期社區(qū)警務(wù)工作。妥善處理省委巡視組交辦街道信訪件21起，做到人人已見面、訴求有回應(yīng)、協(xié)調(diào)并處理。全國“兩會”、重大節(jié)假日期間，街道無一人赴省進(jìn)京上訪。

3.惠民政策落地落細(xì)。積極開展醫(yī)療保險全覆蓋集中攻堅,發(fā)放宣傳資料7000份，目前共摸排上報居民醫(yī)保5.4萬余人，轄區(qū)單位職工醫(yī)保近1.6萬人，截至12月28日，共推送數(shù)據(jù)32788人，完成居民醫(yī)保征繳24310人。廣泛宣傳動員第七次全國人口普查工作，制作宣傳橫幅50余條、展板10塊，發(fā)放海報2000余份，發(fā)放《致居民的一封信》2萬余份，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，做好數(shù)據(jù)采集，目前已完成人口普查入戶登記工作，共摸底登記79870人。做實就業(yè)保障，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員674人，辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2人，各下發(fā)15萬元貸款。提供失業(yè)人員就業(yè)“311”服務(wù)436人次，靈活就業(yè)補貼申報26人，辦理創(chuàng)業(yè)證160人次，辦理養(yǎng)老資格認(rèn)證2670人次，完成企業(yè)改制退休干部幫扶解困49人，發(fā)放幫扶解困資金18800元；其中認(rèn)定特貧特困人員5人，并發(fā)放特貧特困資金2000元。運用網(wǎng)格系統(tǒng)上報事件1207條，上門記錄2.16萬條，居民服務(wù)9035條，辦理公共服務(wù)業(yè)務(wù)448件。辦理公租房補貼上報手續(xù)83戶。按政策新增發(fā)放低保20戶29人，停發(fā) 30戶37人，提標(biāo)55戶,降標(biāo)11戶15人。開展救助慰問367戶1101人，共28.79萬元。

三、精心謀劃，優(yōu)化提升城市品位

1.小區(qū)舊改順利實施。金湖小區(qū)舊改開展5輪入戶調(diào)查征求意見，改選了小區(qū)業(yè)委會，拆除違法建設(shè)16處，發(fā)動居民自籌50余萬元，目前該項目已正式進(jìn)場實施，預(yù)計年底可完成工程總量的60%。市政府家屬區(qū)改造實施主體已變更為市政府機關(guān)事務(wù)管理中心，目前項目已正式開工，街道將持續(xù)做好后續(xù)監(jiān)督工作。摸底上報并審核通過3個2021年老舊小區(qū)改造規(guī)劃項目，共涉及房屋31棟、總建筑面積7.09萬平米，預(yù)計投資1700余萬元，惠及居民594戶。目前街道已成立了工作專班,設(shè)立了三個工作隊,召開了區(qū)直聯(lián)點共創(chuàng)動員會;已申報成功的小區(qū)提前謀劃，主動成立業(yè)委會，自行拆除違法建設(shè)。

2.垃圾分類先試先行。成立生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組，共召開工作部署會、調(diào)度會、培訓(xùn)會等共20余次,高位推動工作進(jìn)展。強化隊伍保障，組建引導(dǎo)員、督查員、志愿者、環(huán)衛(wèi)工人四支專業(yè)隊伍近400余人，做到居民垃圾分類引導(dǎo)到位。大力營造宣傳氛圍，向轄區(qū)居民小區(qū)、沿街商鋪、公共機構(gòu)發(fā)放宣傳近10萬份，制作宣傳橫幅200條、宣傳欄80余個、垃圾分類標(biāo)識5000份，轄區(qū)260處電子顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語。做好設(shè)施保障，購置智能投放箱2套、分類投放亭80個、分類投放設(shè)備430余組，設(shè)置1處有害垃圾、可回收物暫存點。向居民發(fā)放15萬個可降解分類垃圾袋，公示分類投放點分布圖、分類指南等，引導(dǎo)居民準(zhǔn)確投放。試點開展“垃圾分類投放準(zhǔn)確率評比”活動，如尚書桃花源居民樓棟“鮮花榜”評比活動，白楊新寓“少年兒童每月之星”活動等，促進(jìn)居民形成自覺“按類入袋”、“按袋入桶”良好習(xí)慣。12月21日省住建廳組織對街道生活垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)工作進(jìn)行評估，對街道工作給予積極肯定。1月7日，市城區(qū)生活垃圾分類領(lǐng)導(dǎo)小組鄭建良一行來街道檢查驗收生活垃圾分類工作，也給予了高度評價。

3.安全基礎(chǔ)不斷夯實。加強轄區(qū)安全監(jiān)控，在汛期、低溫雨雪天氣等堅持領(lǐng)導(dǎo)班子帶班、24小時防汛值班制度，增派2名干部參加尚書桃花源溢流口的打撈工作，嚴(yán)格落實河長巡河，守護(hù)好“洞庭清波”。7月暴雨導(dǎo)致淌丘灣、民樂苑、市九中等地段水災(zāi)，57棟109戶被困，街道迅速出動，轉(zhuǎn)移居民380余人，保障人身財產(chǎn)安全。今年來共處理安全隱患4處，妥善處理李家沖社區(qū)辦公樓擋土墻垮塌事件，鯉魚嘴社區(qū)大樹倒塌事件，李家沖社區(qū)路面空洞事件和朝陽小學(xué)旁地基下沉事件，及時有效杜絕危險發(fā)生。在轄區(qū)范圍內(nèi)強力開展違法建設(shè)集中整治行動，今年共拆除違法建設(shè)23處，面積1205平方米，其中拆除新增違法建設(shè)7處，面積500平方米，拆除存量違建16處，面積1205平方米。大力開展交通整治，實行路長制加強文明交通勸導(dǎo)，常態(tài)化整治占道經(jīng)營，開辟停車位5個，積極與社會場所對接為居民提供停車位。

四、從嚴(yán)從實，突出黨建示范引領(lǐng)

1.提升基層黨建水平。今年共組織中心組學(xué)習(xí)13次，開展“黨課開講啦”系列活動13次，組織全體干部學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在湖南考察時的重要講話精神等重要內(nèi)容。尚書山社區(qū)金湖小區(qū)被區(qū)委組織部確定為小區(qū)黨建示范點，成立了“十尚金湖”小區(qū)黨支部，在老舊小區(qū)改造、宣傳教育、矛盾調(diào)解、居民自治上積極發(fā)揮作用。疫情期間黨員自愿捐款5.08萬元，捐款率86.16%。配合全區(qū)改制黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接工作，共核實150余名改制黨員情況，接收40余人；核實200余名企業(yè)退休黨員情況，接收65名。積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè)，桃花山社區(qū)600平方米辦公服務(wù)用房裝修即將竣工投入使用；朝陽社區(qū)600平方米辦公服務(wù)用房已裝修完畢；尚書山社區(qū)平臺已配套進(jìn)南湖領(lǐng)域項目，面積400平方米；各社區(qū)均按“一門式”工作要求對大廳服務(wù)窗口進(jìn)行了改造。

2.鍛造過硬干部隊伍。全面從嚴(yán)治黨，制定黨工委黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單，納入日�？己�，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神，開展廉政談話55人次，召開糾“四風(fēng)”工作部署會7次。堅持正確選人用人導(dǎo)向，順利推進(jìn)機構(gòu)改革工作，通過公開競選、大會測評，12人競?cè)尾块T正職、7人任部門副職。全年共調(diào)整社區(qū)黨組織書記3人，提拔、交流副書記10人，交流社區(qū)“兩委”班子成員5人, 進(jìn)一步激發(fā)干事熱情。黨工委精心籌備謀劃社區(qū)“兩委”換屆工作，通過深入談心談話對實際情況綜合分析研判，調(diào)優(yōu)配強社區(qū)書記， 6個社區(qū)均在有計劃、有步驟地穩(wěn)妥推進(jìn)工作，確保換屆選舉圓滿順利、風(fēng)清氣正。今年以來，街道紀(jì)工委持續(xù)對疫情防控及各類中心工作開展督查，對街道、社區(qū)工作人員作風(fēng)紀(jì)律一月雙查，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)＋監(jiān)督”平臺，對機關(guān)、社區(qū)賬目進(jìn)行按月督查。全年共計督查70余次，下發(fā)督查通報21期，通報45人次，問責(zé)4人，提醒談話6人。嚴(yán)肅調(diào)查并妥善處理李家沖社區(qū)原班子成員侵占集體資產(chǎn)案，騰空收回市外國語學(xué)校七個門面，配合區(qū)紀(jì)委對六名當(dāng)事人立案調(diào)查；調(diào)查處理李家沖社區(qū)兩宗大額債務(wù)糾紛案；組織李家沖社區(qū)古井大樓資產(chǎn)處置和歷史遺留債權(quán)債務(wù)清理；調(diào)查處理省紀(jì)委轉(zhuǎn)辦的王某某檢舉控告件、葉某某控告鯉魚嘴社區(qū)書記涉黑涉惡案、董某某控告禁違站不作為等案件。

3.文明新風(fēng)蓬勃發(fā)展。著力文明城市建設(shè)，集中開展“五大”專項整治，共清理各類垃圾250余車，牛皮癬3000余處，沖洗路面污泥面積1000多平方米，嚴(yán)格集貿(mào)市場消殺管理。張貼“文明健康，有你有我”宣傳畫1500塊，文明標(biāo)語300張，電子顯示屏滾動播出宣傳標(biāo)語，引導(dǎo)居民養(yǎng)成良好生活習(xí)慣。特別是今年9月全國文明城市測評工作中，朝陽社區(qū)、尚書山社區(qū)同時被選為民調(diào)入戶測評點，全體干部打樁定位、堅守迎檢現(xiàn)場，積極配合檢查組調(diào)度，圓滿通過入戶測評。全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，把握正確的政治方向和輿論導(dǎo)向。建立規(guī)范街道意識形態(tài)工作研判、報告通報、聯(lián)席會議、輿情信息應(yīng)急處置、掃黃打非等多項制度機制，全年工委專題研究意識形態(tài)工作2次，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全。注重宣傳引導(dǎo)，占領(lǐng)輿論高地。妥善回復(fù)居民關(guān)于李家沖社區(qū)集體財產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)輿情信息，堅持抓早抓小，對出現(xiàn)的不穩(wěn)定因素進(jìn)行分析研判，最小程度的進(jìn)行管控。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

被評為黨管武裝工作先進(jìn)單位，樓區(qū) 2020 年度安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位，在6月、7月、9月、12月全區(qū)“大城管”督查考評中，分別獲得第一名、第二名、第二名、第三名，二季度岳陽樓區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作第三名。街道人大工作委員會被評為區(qū)2020年度人大工作先進(jìn)單位。街道政協(xié)工作委員會被評為2020年度政協(xié)工作先進(jìn)單位、政協(xié)云應(yīng)用先進(jìn)單位。街道黨工委書記周上青、街道辦事處主任何文輝、街道武裝部長戴輝冬獲得區(qū)長安全生產(chǎn)三等獎；街道人大工委主任李驍被評為2020年度岳陽市人大工作“先進(jìn)個人”；街道辦事處副主任楊森彬同志被評為市城區(qū)禁炮工作年度先進(jìn)個人；街道干部李詩偉獲評全市禁違先進(jìn)個人。李家沖社區(qū)獲評區(qū) 2020 年度平安建設(shè)工作區(qū)級先進(jìn)社區(qū)；岳陽樓區(qū)2020年社區(qū)（村）治理績效考評中，一季度朝陽社區(qū)被評為優(yōu)秀社區(qū)，鯉魚嘴社區(qū)、李家沖社區(qū)被評為良好社區(qū)；半年考核，朝陽社區(qū)、李家沖社區(qū)、尚書山社區(qū)被評為良好社區(qū)；三季度，桃花山社區(qū)被評為良好社區(qū)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

三眼橋街道辦事處

1508.500

1508.5

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

三眼橋街道辦事處

1508.5

1508.5

1338.31

170.19

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

三眼橋街道辦事處

4.74

4.74

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

三眼橋街道辦事處

204.51

204.51

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：績效考評覆蓋機關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：年度街道綜合考評先進(jìn)單位

已完成

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：群眾走訪不低于100次，400戶

已完成

指標(biāo)2：老舊小區(qū)改造2處

已完成

……

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：金東門項目接近清零

已完成

指標(biāo)2：年度稅收任務(wù)達(dá)標(biāo)

已完成

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：疫情防控支出�？顚Ｓ�

已完成

指標(biāo)2：文明創(chuàng)建年初預(yù)算經(jīng)費專款專用

已完成

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：年度單位綜合考評獎金人均不低于3000元

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

易誠

辦事處主任

三眼橋街道辦事處

許昭榮

財政所長

三眼橋街道辦事處財政所

梁露

財政所總會計

三眼橋街道辦事處財政所

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)岳陽樓區(qū)財政局《關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》文件要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對2020年度財政支出進(jìn)行了整體部門支出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、     辦事處基本情況

我辦事處轄區(qū)面積15平方公里，轄區(qū)常住居民人數(shù)6萬左右 ，轄區(qū)共6個社區(qū)。2020年辦事處編制人數(shù)72人（在職50人，退休22人），實際人數(shù)82人。

二、     部門整體支出評價情況

在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實際，成立了部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費控制等方面進(jìn)行了考評，評定94分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

三、     整體執(zhí)行情況

（1）預(yù)算執(zhí)行情況

街道2020年全年總收入1588.85萬元政撥款預(yù)算到位1119.09萬元專戶管理的非稅收入撥款50萬元其他收入375.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.86萬元。全年總支出1486.82萬元其中人員支出1158.34萬元，商品服務(wù)支出328.48萬元（其中公務(wù)接待費4.74萬元），結(jié)余102.03萬元�；�本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（包括固定資產(chǎn)折舊費）開支。

（2）工作實際績效

1、“三公”經(jīng)費支出與管理

街道2020年全年三公經(jīng)費支出共計4.74萬元，其中公務(wù)接待費用4.74萬元，2020年街道“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)26萬元，實際支出為預(yù)算數(shù)的18.23%。公務(wù)接待費用相比2019年減少2.72萬元，下降36%（2019年公務(wù)接待費7.46萬元）。

2、街道2020年全年收入相比2019年有所上升，2020年公共財政撥款收入1119.09萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬元，其他收入375.9萬元，2019年公共財政撥款收入622.29萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬元，其他收入392.17萬元。

3、街道固定資產(chǎn)相比2019年略有增加，2019年固定資產(chǎn)賬面價值190.46萬元，2020年固定資產(chǎn)賬面價值204.51萬元，固定資產(chǎn)凈值121.50萬元，固定資產(chǎn)累計折舊83.01萬元。

4、 2020年度三眼橋街道辦事處無項目支出。

四、部門整體支出績效情況

2020年度我辦貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見成效，五年轉(zhuǎn)化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。

    五、存在的問題

雖然財政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進(jìn)步，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 在以后的工作中將進(jìn)一步加強和細(xì)化對預(yù)算收支的管理工作，加強內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項資金的使用程序，做好各項資金的監(jiān)督管理工作，把各項資金用好用實。加強對財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制72人，在職50人，退休22人，在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度“三公”經(jīng)費4.74萬元

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點支出安排率95%

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

專項資金按進(jìn)度全部下達(dá)

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

有結(jié)余，結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)。

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

2020年初預(yù)算公務(wù)接待費為26萬元，全年實際支出4.75萬元。

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財務(wù)制度的通知，上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照執(zhí)行。

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

按照規(guī)范時限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息，內(nèi)容真實完整，準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

3

公務(wù)卡刷卡率達(dá)到80%

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額204.51萬元，在用固定資產(chǎn)總額204.51萬元，資產(chǎn)使用率100%

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

已全面達(dá)標(biāo)完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

基本完成

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已全面達(dá)標(biāo)完成

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

已全面達(dá)標(biāo)完成

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

項目穩(wěn)步推進(jìn)

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

其他區(qū)委、區(qū)政府布置的工作已全面完成

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會效益

5

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

通過問卷調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度為94%

總 分

100

94

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項目地址

郵 編

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評價組組長（簽字）：        

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）
③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100