一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李六榮

聯(lián)絡(luò)電話

18873053318

人員編制

105

實有人數(shù)

105

職能職責概述

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：抓黨建，進一步提升干部隊伍素質(zhì).

任務(wù)2：全力服務(wù)各項目建設(shè)，搞好轄區(qū)棚戶舊城改造工作，改善人居環(huán)境環(huán)境。

任務(wù)3：優(yōu)化街居辦公條件，改善服務(wù)環(huán)境，提升服務(wù)品質(zhì)。

任務(wù)4：搞好文明創(chuàng)建和黨建工作，改善社會治理環(huán)境，優(yōu)化黨員干部隊伍建設(shè).

任務(wù)5：堅持不懈抓基礎(chǔ)，進一步加強精細化管理.

任務(wù)6：堅定不移抓廉政，進一步樹立清廉務(wù)實形象.

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、知青場路周邊棚戶改造、王家河流域周邊治理洛王項目、等市、區(qū)重點項目工作已順利完成簽約騰房拆除任務(wù)。

2、統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，較好完成了各項工作任務(wù)。

3、全面完成轄區(qū)在建項目的注冊、報驗工作，協(xié)調(diào)稅收入庫173.11萬元，切實做好第七次全國人口普查工作，全面完成40個普查小區(qū)的摸底、錄入、改錯、排重工作。

4、按照區(qū)委要求完成25件信訪交辦件辦結(jié)，2020年底成功完成洛王路建設(shè)147戶征拆戶的安置分房選房工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

洛王辦事處

2643.2926

2643.2926

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

洛王辦事處

2643.2926

2643.2926

2355.4932

287.7994

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

洛王辦事處

5.88

5.88

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

洛王辦事處

118.21

118.21

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：績效考評覆蓋機關(guān)、站所及社區(qū)。 

已完成

指標2：全面完成了王家河流域綜合治理洛王片區(qū)、知青場路周邊2個棚改項目的簽約騰房拆除任務(wù)。

已完成

數(shù)量指標

指標1：各類督查共計12次，通報批評違反作風紀律44人次，提醒談話及約談12人次。

已完成

數(shù)量指標

指標2：指標3：全年發(fā)放低保救助金760萬，醫(yī)療救助143人46萬元，廉租補貼救助82戶183人26萬元，高齡補貼118人11.51萬元，臨時救助136戶28萬元。

已完成

時效指標

指標1：上半年、下半年開展績效評價測評.

已完成

指標2：全年完成望岳水庫780米管網(wǎng)鋪設(shè)、王家河調(diào)蓄池主體工程完工、魯家組漬水點小區(qū)雨污分流2.07公頃，清淤、管網(wǎng)墊層完工。

已完成

指標3：省委巡視期間，按照區(qū)委要求完成25件信訪交辦件辦結(jié)，2020年底成功完成洛王路建設(shè)147戶征拆戶的安置分房選房工作。

已完成

成本指標

指標1：表彰獎勵先進單位及個人.

已完成

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故

指標2：強化安全防范意識，強化事故防控，整治桃花山組駁岸垮塌等較大安全隱患7處，防汛期間及時轉(zhuǎn)移安置5處易漬點居民。

已完成

經(jīng)濟效益

指標1：全街道實現(xiàn)財政總收入9576多萬元，固定資產(chǎn)投資74.5多億元，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值3億多元。

已完成

指標2：協(xié)調(diào)稅收入庫173.11萬元.

已完成

生態(tài)效益

指標1：人居環(huán)境明顯改善，倡導綠色環(huán)保理念，在街道公共機構(gòu)和6個社區(qū)廣泛推進垃圾分類工作。

指標2：完成了大橋湖、雷鋒山組道路改造、桃花山組的“白改黑”等7個移民后續(xù)扶持項目

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高。

已完成

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李肖軍

辦事處主任

洛王辦事處

潘永軍

辦事處紀工委書記

洛王辦事處

陳毅根

財政所所長

洛王辦事處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)區(qū)財政局統(tǒng)一工作安排，按照部門整體支出績效評價的要求，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對2020年度財政支出實施了部門整體支出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、單位概況

1、辦事處基本情況

我辦事處轄區(qū)面積37.31平方千米，轄區(qū)常住居民人數(shù)9.2萬左右，轄洛王社區(qū)、大橋湖社區(qū)、花園坡社區(qū)、瑤塘坡社區(qū)、藕塘坡社區(qū)、雷鋒山社區(qū)6個社區(qū)。2020年辦事處編制人數(shù)105人，在職干部71人，退休人員34人，實際人數(shù)105人。

2、整體支出規(guī)模及情況

2020年全年支出2643.2926萬元，主要用于:1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的發(fā)放，基本社保保障繳費；2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公務(wù)費支出；3.計生、環(huán)衛(wèi)、禁違、民政、社會保障、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、防疫工作等中心工作的投入。

二、單位整體支出管理及使用情況

1、基本支出

2020年用于單位正常運轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費2643.2926萬元，其中1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的及社會保障繳費2355.4932萬元；2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公用支出287.7994萬元；三公經(jīng)費支出5.88萬元。

2、使用情況

1、“三公”經(jīng)費支出與管理

街道2020年全年三公經(jīng)費支出共計5.88萬元，其中公務(wù)接待費5.88萬元，2020年街道“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20萬元，實際支出為預(yù)算數(shù)的25%。

2、街道固定資產(chǎn)相比2019年略有增加，2019年固定資產(chǎn)金額113.88萬元，2020年固定資產(chǎn)金額118.21萬元，相比2019年增幅3.8%。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2020年度洛辦無項目支出。

（二） 專項管理情況分析

2020年度洛辦無項目支出。

成立了財經(jīng)工作領(lǐng)導小組，組織街道站所、社區(qū)負責人、財務(wù)人員進行了財務(wù)管理培訓，街道紀工委全程監(jiān)督專項資金的各使用環(huán)節(jié)，街道財政所定期對各社區(qū)進行財務(wù)檢查。

四、部門單位整體支出績效情況

2020年街道在區(qū)財政局的指導下，結(jié)合我辦事處的實際，整體支出按照年初預(yù)算安排按進度合理使用，各類資金及時撥付，根據(jù)部門整體支出績效評價標準，成立了部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費控制等方面進行了考評，評定95分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、存在的主要問題

雖然財政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進和完善，進一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認真學習新政府會計制度，嚴格把關(guān)財務(wù)報賬程序。

2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認真學習新政府會計制度，嚴格把關(guān)財務(wù)報賬程序。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

5

社會效益

4

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

100

95

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

聯(lián)系電話

項目地址

郵 編

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標

實際完成

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

質(zhì)量指標

時效指標

成本指標

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

生態(tài)效益

指標

服務(wù)對象滿意度指標

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評價組組長（簽字）：         

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設(shè)有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100