一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

臧波

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8620305

人員編制

67

實(shí)有人數(shù)

67

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、做好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:底線工作常抓不懈，群眾評(píng)價(jià)明顯提升

任務(wù)2：中心工作齊頭并進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊

任務(wù)3：綜合服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，民生福祉務(wù)實(shí)有為

任務(wù)4：干部職工嚴(yán)管厚愛(ài)，隊(duì)伍建設(shè)形象良好

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

以建設(shè)“核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)”為指南，以“四美街道”建設(shè)為目標(biāo)，以“五化社區(qū)”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，以“六抓六促”為抓手，比學(xué)趕超、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，獲得省、市、區(qū)榮譽(yù)18個(gè)，各項(xiàng)工作成效顯著，經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

1252.64

1252.64

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

1252.64

656.4

596.24

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

20.9

20.9

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處機(jī)關(guān)

23.1

23.1

0

0

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的全覆蓋，包括辦事處、站所、各社區(qū)。

已完成

數(shù)量指標(biāo)

每月開(kāi)展1-2次治安集中整治行動(dòng)

已完成

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)完成率

已完成

成本指標(biāo)

嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

社會(huì)治安穩(wěn)定、無(wú)重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

積極對(duì)接“四上”企業(yè)和限上個(gè)體戶，做好每月登記上報(bào)

已完成

生態(tài)效益

居住環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊霞霞

工委副書(shū)記、辦事處主任

王家河街道辦事處

周軍輝

工委委員、紀(jì)工委書(shū)記

王家河街道辦事處

臧波

財(cái)政所所長(zhǎng)

王家河街道辦事處

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

我街道現(xiàn)有在職人員67人，與年初預(yù)算人員人數(shù)和編制結(jié)構(gòu)一致。辦事處內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、計(jì)生辦和綜治辦4個(gè)職能辦公室；設(shè)置經(jīng)管站、勞保站、計(jì)生服務(wù)所、城管環(huán)衛(wèi)站、控違站和公共文化和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心6個(gè)站所；下轄楓樹(shù)新村、楓樹(shù)嶺、王家河、東升、海棠等5個(gè)社區(qū)，總面積3.43平方公里，常住人口4.39萬(wàn)人。街道東起王家河、西至琵琶王路、北連巴陵?yáng)|路、南抵金鶚大道。

街道的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年收入預(yù)算收入1252.64萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，支出預(yù)算     1252.64萬(wàn)元，全部為基本支出。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出為     1252.64萬(wàn)元，包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等�！叭�公”經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi)共計(jì)20.9萬(wàn)元，主要用于加班用餐。

（二）專項(xiàng)支出

2020年本單位無(wú)專項(xiàng)支出。

三、部門(mén)（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

成立了財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)關(guān)、各站所、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了財(cái)務(wù)培訓(xùn)，街道全程監(jiān)督資金的使用環(huán)節(jié)，財(cái)政所、經(jīng)管站定期對(duì)各站所、社區(qū)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

2020年街道整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績(jī)效情況94.5分。其中：投入15分、過(guò)程37分、產(chǎn)出24分、效果18.5分。

五、存在的主要問(wèn)題

1、服務(wù)創(chuàng)新工作有待完善，居民自治水平有待提升。

2、街道基層財(cái)務(wù)人員信息相對(duì)閉塞，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度把握不夠精確，導(dǎo)致在報(bào)賬過(guò)程中出現(xiàn)極少數(shù)手續(xù)不完善的現(xiàn)象。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、進(jìn)一步提升服務(wù)創(chuàng)新意識(shí)，提高居民自治能力與水平。

2、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，不斷提高財(cái)務(wù)人員管理水平。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4.5

社會(huì)效益

4.5

生態(tài)效益

4.5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

94.5