2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局整體支出
績效自評報告
單位名稱: 岳陽樓區(qū)信訪局
2024年 5 月 17日
2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局整體支出
績效自評報告
一、單位基本情況
區(qū)信訪局主要負責(zé)全區(qū)信訪接待及信訪糾紛的處理調(diào)查工作。編制人數(shù)17人,實有人數(shù)16人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
基本支出266.41萬元,其中人員經(jīng)費229.2萬元,主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出37.21萬元,主要用于日常辦公開支。
(二)項目支出情況
2023年項目資金年初預(yù)算項目支出為78.5萬元,實際支出為90.18萬元,主要用于復(fù)查復(fù)核、信訪事件辦理、打印、協(xié)調(diào)、通訊、接訪勸訪、聯(lián)席會議、信訪事項辦理、赴省進京接訪勸返、重大會議活動維穩(wěn)、繳納駐京駐長工作經(jīng)費、重點信訪對象穩(wěn)控及困難幫扶、赴省進京接訪勸返等。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023社會保險基金支出為:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支20.21萬元,衛(wèi)生健康支出7.89萬元,住房公積金14.78萬元。
六、部門整體支出績效情況
本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi),“四本預(yù)算”支出的績效目標基本完成情況。
七、存在的問題及原因分析
主要存在問題是年初預(yù)算不嚴謹,造成公用經(jīng)費預(yù)算為0,導(dǎo)致出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。
八、下一步改進措施
對年初預(yù)算持高標準、嚴要求態(tài)度,合理預(yù)算全年經(jīng)費。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用到年底評先評優(yōu)、績效考核等方面,并按要求在相關(guān)網(wǎng)站公開。
十、 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
附件:1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
附件 1 2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表.docx
附件2:2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表.docx