2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
融媒體中心內(nèi)設(shè)5個(gè)股室:辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。核定編制13人,實(shí)有人數(shù)26人,其中在職在編13人,退休3人,借調(diào)人2 人,臨聘人員8人。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
基本支出191.25萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)178.74元,主要是用于財(cái)政代扣代繳社會(huì)保障繳費(fèi)和財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員工資等;公用經(jīng)費(fèi)12.51萬(wàn)元,由財(cái)政下指標(biāo)到單位,按指標(biāo)進(jìn)度以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用,主要用于單位日常辦公開支。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度,本部門嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)主管部門績(jī)效考核要求開展工作,績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時(shí)公開單位預(yù)決算,嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理,嚴(yán)格遵守”中央八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)流程,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時(shí)完成,取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。
2023年項(xiàng)目資金年初預(yù)算項(xiàng)目支出為93萬(wàn)元,實(shí)際支出為230.16萬(wàn)元,主要用于臨聘人員工資、新聞產(chǎn)品制作、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、采編設(shè)備購(gòu)置、視頻拍攝制作等。專項(xiàng)資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,保證資金使用的合規(guī)性。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成。
1、部門整體支出情況分析:2023年我單位整體支出421.41萬(wàn)元,其中基本支出191.25萬(wàn)元,占總支出的45.38%。人員支出178.74萬(wàn)元,占基本支出的93.46%,公用支出12.51萬(wàn)元,占基本支出的6.54%。
2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析:2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬(wàn)元,實(shí)際開支0萬(wàn)元。
3、固定資產(chǎn)管理情況分析:按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則,我單位對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),至2023年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)171.96萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)159.54萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.42萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
七、存在的問題及原因分析
績(jī)效管理要進(jìn)一步加強(qiáng),將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。
八、下一步改進(jìn)措施
嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系,不斷提高財(cái)政資金使用效率,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,確?己酥笜(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本績(jī)效評(píng)價(jià)完成后,績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門戶網(wǎng)進(jìn)行信息公開,接受社會(huì)監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
附件:1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx
2023 年整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx