一、 單位基本情況

　　貫徹落實(shí)中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于網(wǎng)信工作的部署要求。編制數(shù)11人，實(shí)際人數(shù)10人，其中機(jī)關(guān)4人、二級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)服務(wù)中心6人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 136.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)119.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其也社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為125萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出102萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)信息設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢測、網(wǎng)絡(luò)攻防演練、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、協(xié)調(diào)、處置等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)23 萬元、主要用于技術(shù)硬件、裝備保障、設(shè)備升級(jí)、運(yùn)行、維護(hù)、公眾號(hào)、微博運(yùn)營等方面。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、   國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出18.59 萬元；衛(wèi)生健康支出4.61萬元；住房保障支出 8.88 萬元。

　　六、單位整體支出績效情況

　　本部門所有支出實(shí)際績效目標(biāo)管理。納入2023年度單位整體支出績效目標(biāo)的金額為261.09萬元，其中，基本支出119.89萬元，項(xiàng)目支出125萬元，從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有工作的各個(gè)需求方面，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年工作任務(wù)的完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；支出的績效目標(biāo)基本完成情況。

　　七、存在的問題及原因分析

　　本年度運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)超預(yù)算，因臨時(shí)性增加了監(jiān)測平臺(tái)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　對年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。

　　九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　十、其他需要說明的情況

　　附件：1、單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

　　2、單位整體支出績效自評表2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表.docx