2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心

整體支出績效自評報告

 

一、單位基本情況

我中心是歸口岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局管理的參公事業(yè)單位，主要職能是為勞動者和用人單位提供就業(yè)服務。2023年我中心納入預算管理的單位共1個，為參公事業(yè)單位；內(nèi)設股室7個，包括辦公室、財務股、退休管理股、個人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計股。2023年，我中心共有人員編制23個，比上年減少15人。2023年我中心的重點工作計劃是：貫徹落實黨中央“六穩(wěn)”“六�！睕Q策部署，瞄準省、市“打好重點民生保障仗”工作要求，狠抓隊伍建設，強化責任意識，全力服務中心大局，以抓黨建促進中心各項工作穩(wěn)步推進，完成年度目標任務。

二、 一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年我中心基本支出337.17萬元，支出主要有：工資福利支出264.36萬元，包括人員工資、社保繳費等；公用經(jīng)費60.59萬元，包括日常辦公費用、“三公”經(jīng)費等；對個人和家庭的補助12.22萬元，包括退休費等。

2023年我中心認真貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費的規(guī)定，嚴格按照本單位財務管理辦法，實行“三公”經(jīng)費預算和公示制度，有效控制了“三公”經(jīng)費支出。實際支出沒有超出預算規(guī)模、范圍和標準，沒有擠占、攤派、亂收費和轉移“三公”經(jīng)費支出的行為，所有“三公”經(jīng)費支出合法、合規(guī)。2023年我中心“三公”經(jīng)費支出0.51萬元，包括：公務接待費0.51萬元。我中心按照簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范公務接待工作，明確招待用餐檔次和限額，要求填寫公務接待申請表，明確接待事由和參加接待人員名單，并附接待函、介紹信等方可報銷餐費。2023年公務接待費預算0.8萬元，實際支出0.51萬元，支出規(guī)模嚴格控制在預算范圍之內(nèi)。2023年我中心無公務用車運行維護費，無因公出國（境）費用支出。

（二）項目支出情況

1.2023年我中心項目支出預算40萬元，預算項目為業(yè)務管理工作經(jīng)費。項目資金全部來源于財政撥款。

2.2023年我中心項目支出107.59萬元，主要包括：（1）退休人員領取資格和生存認證5萬元。建國初期退休干部生活補貼（2）檔案管理7萬元。社保相關工作臺賬、報表等檔案的打印存檔支出。（3）社保宣傳14.6萬元。用于開展社保政策宣傳工作。（4）包干人員經(jīng)費3.84萬元（5）業(yè)務網(wǎng)絡信息系統(tǒng)維護管理7萬元。主要用于業(yè)務網(wǎng)絡網(wǎng)絡設備運行維護支出。（6）市直改制企業(yè)進社區(qū)19名社區(qū)工作人員提標8.98萬元（7）社保基金監(jiān)管5萬元（8）國企檔案管理4.86萬元。（9）其他項目（2022年考核績效獎、文明建設獎等支出）共51.31萬元。

1. 原試點退費項目支出148萬元。財政撥付450萬元至基金賬戶，實際退費148萬元。由于社保一體化系統(tǒng)升級時的系統(tǒng)問題以及業(yè)務辦理人手不夠，影響了原試點退費的辦理進度，財政撥付的原試點資金在2023年未使用完畢，結轉至2024年。目前，原試點退費工作正在有序進行，正在逐步完成原試點退費單位個人繳費本息一次性退費工作。

4.我中心項目資金管理嚴格規(guī)范。列入一般公共預算的項目資金，按要求進行預、決算管理，同時開展績效目標申報與績效評價。上級下達的項目資金，嚴格遵照規(guī)定的用途、支出范圍和標準，做到�？顚Ｓ谩�

三、政府性基金預算支出情況

我中心無政府性基金預算支出。

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

我中心無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我中心無社會保險基金預算支出。

六、單位整體支出績效情況

我中心2023年部門整體支出保障了單位正常運轉需要，分配辦法科學，考慮的因素必要合理，分配的結果合理，能夠基本保證基本支出和全年工作任務的完成，對于重點工作保障資金安排。企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保人數(shù)為110029人，任務完成率100.03%；企業(yè)養(yǎng)老保險保險人均繳費工資5216元，任務完成率107.5%；企業(yè)職工養(yǎng)老保險繳費人數(shù)為101784人，完成任務率100.83%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老參�？側藬�(shù)為45498人，完成率100.66%；困難群體代繳完成率100%。全區(qū)退休人員應完成生存認證人員為6045人，已完成6027人，完成率為99.7%。我中心加強預算管理，規(guī)范預算執(zhí)行，優(yōu)化支出結構，壓減部門一般性支出和非急需、非剛性支出，在保障機構正常運行、業(yè)務工作有序開展的前提下，把厲行節(jié)約反對浪費的精神貫徹到底。“三公”經(jīng)費支出嚴格控制在預算范圍之內(nèi)。

七、存在的問題及原因分析

績效目標運行監(jiān)控力度有待加強，項目運行中的調整和追加沒有及時反應在績效目標的調整上，導致少數(shù)項目執(zhí)行率不高。

八、下一步改進措施

1、預算財務分析常態(tài)化。做好支出預算財務分析，及時對費用預算執(zhí)行情況進行跟蹤，做好整體支出預算評價工作。

2、進一步加強績效管理的培訓和學習，將績效理念深入到各個基本環(huán)節(jié)。

3、加強預算編制的準確性、科學性，加快資金執(zhí)行效率，切實提高資金使用效率。

九、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效益，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。擬將此次績效自評報告在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

十、 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

附件：200009岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心績效自評附件.rar