2023 年度岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院 單位整體支出績效自評報告
部門（單位）名稱： （蓋章）
2024年5月21日
2023 年度岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
1、貫徹落實勞動人事爭議法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2、負(fù)責(zé)處理本區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會管轄的勞動人事爭議案件。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)聘用管理。
4、承擔(dān)區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會日常工作。
5、承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
工資福利支出204.35萬元，商品和服務(wù)支出14.32萬元； 對個人和家庭的補(bǔ)助0.77萬元。
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2023年年初預(yù)算數(shù)為 16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：辦案經(jīng)費支出 10萬元，用于勞動人事爭議仲裁辦案；用于公用經(jīng)費運(yùn)行；普法宣傳經(jīng)費 6萬，用于勞動法律、法規(guī)宣傳。其他項目36.43萬。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出為0萬元， 2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元，2023年度本單位無國有資本經(jīng)營安排的支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年社會保險基金預(yù)算支出為0萬元，2023年度本單位無社會保險基金安排的支出。
六、單位整體支出績效情況
嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,建立和完善科學(xué)、合理的項目資金績效評價管理體系,促進(jìn)公共財政陽光化,提高財政資金使用效益。
七、存在的問題及原因分析
仲裁辦案經(jīng)費依然存在一定不足，隨著我國法律、法規(guī)的逐步完善，勞動者依法維權(quán)的意識越來越強(qiáng)，勞動爭議案件越來多，年接待受理勞動人事仲裁案件500起，特別是仲裁零成本受理規(guī)定直接導(dǎo)致了案件受理量劇增，且爭議案件趨向新領(lǐng)域和復(fù)雜性、群體性、社會影響性發(fā)展，財政預(yù)算安排的仲裁辦案專項經(jīng)費無法保障案件辦理所需的調(diào)查勘驗、取證、文書印制送達(dá)、證人誤工補(bǔ)助和交通等費用。
八、下一步改進(jìn)措施
嚴(yán)格遵守資金使用流程。
九、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無
十、 其他需要說明的情況
附件：1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會保險基金預(yù)算支出情況
