附件1

　　2023年度預算單位整體支出績效評價基礎數據表

預算單位名稱	中國國際貿易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會
財政供養(yǎng)人員情況(人)	編制數		2023年實際在職人數		控制率
	6		6		100%
經費控制情況(萬元)	2022年決算數		2023年預算數		2023年決算數
三公經費	0		0		42.36
1、公務用車購置和維護經費	0		0		0
其中：公車購置	0		0		0
公車運行維護	0		0		0
2、出國經費	0		0		0
3、公務接待	0		0		42.36
項目支出：	398.7		48		1151.44
1、業(yè)務工作經費	398.7		48		1151.44
2、運行維護經費	0		0		0
......
3、區(qū)級專項資金(一個專項一行)
4、上級轉移支付(一個專項一行）
公用經費	15.29		12.6		12.06
其中：辦公經費	2.1		3.91		3.5
水費、電費、差旅費
會議費、培訓費
政府采購金額			4.9		294.57
部門基本支出預算調整
樓堂館所控制情況 (2023年完工項目)	批復規(guī)模 (m2)	實際規(guī) 模(m2)	規(guī)�？刂坡�	預算投資 (萬元)	實際 投資 (萬元)	投資概 算控制 率
	0
厲行節(jié)約保障措施

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

　　填表人：         聯系電話：            單位負責人簽字：         填報日期：

　　附件2

　　2023年度預算單位整體支出績效自評表

預算單位 名稱	中國國際貿易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會
年度預 算申請 (萬元)			年初預算數	全年預算數	全年執(zhí)行數	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額		155.09	1240.87	1240.87	10	100%	100
	按收入性質分：				按支出性質分：
	其中：  一般公共預算：1240.87				其中：基本支出：89.43
	政府性基金撥款：				項目支出：1151.44
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：
年度總體 目 標	預期目標				實際完成情況
	1、全區(qū)續(xù)建和新引進內資項目15個，協議引資200億元。 2、引進新注冊“三類500強”企業(yè)1個，完成湘商回歸項目5個。 3、引進新數字行業(yè)企業(yè)50家。				1、全區(qū)續(xù)建和新引進內資項目20個，協議引資307億元，全年到位資金101億元。 2、引進新注冊“三類500強”企業(yè)1個，完成湘商回歸項目8個，順利完成全年目標任務。 3、引進新數字行業(yè)企業(yè)133家。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	續(xù)建和新引進內資項目	≥15個	20個	5	5
			完成湘商回歸項目	≥5個	8個	5	5
		質量指標	年初任務指標完成率	≥95%	100%	10	10
		時效指標	經費當年下達及時率	100%	100%	5	5
			經費當年下達到位率	100%	100%	5	5
			年底前完成其他各項工作	100%	100%	10	10
		成本指標	單位支出預算執(zhí)行率	≤1240.87萬元	1240.87	10	9.5
	效益指標 (30分)	經濟效 益指標	招商引資引進企業(yè)增加稅收	有所提升	有所提升	10	10
		社會效 益指標	改善營商環(huán)境	較大改善	較大改善	10	9.5
		生態(tài)效 益指標
		可持續(xù)影 響指標	穩(wěn)步促進地方經濟發(fā)展	持續(xù)發(fā)展	持續(xù)發(fā)展	10	9.5
	滿意度 指標 (10分)	服務對象 滿意度指 標	客商滿意度	≥95%	100%	10	10
						100	98.5

　　填表人：            聯系電話：             單位負責人簽字：                       填報日期：  

　　附件3

　　2023年度中國國際貿易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會整體支出績效自評報告

　　部門(單位)名稱：   ( 蓋 章 )

　　年  月  日

　　2023年度岳陽樓區(qū)貿促會整體支出績效

　　自評報告

　　一、單位基本情況

　　我會現有人數9人，其中：在職編制6人，離退休3人。機關設置3個內設股室：辦公室、財務室、國際聯絡展覽部。

　　我會納入2023年整體支出規(guī)模范圍的只有岳陽樓區(qū)貿促會本級，整體支出包括基本支出和項目支出。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　2023年，我會公共財政預算支出共計1240.87萬元，其中：基本支出89.43萬元，主要包括工資福利支出73.79萬元，其中基本工資31.83萬元，津貼補貼2.8萬元，獎金18.7萬元，伙食補助費2.31萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.43萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.6萬元，其他社會保障繳費0.8萬元，住房公積金6.32萬元；商品服務支出12.06萬元，其中辦公費3.5萬元，印刷費1.99萬元，工會經費1.47萬元，其他交通費用5.1萬元；對個人和家庭的補助3.58萬元，其中退休費3.58萬元。

　　(二) 項目支出情況

　　項目支出為1151.44萬元，其中：主要為招商項目包裝策劃,引進知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資所需的必要性支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　2023年本單位無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　2023年本單位無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　2023年本單位無社會保險基金預算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　總結歸納本單位“四本預算”支出的績效目標完成 情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞單位職責、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結單位資產管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、 社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務實施效果。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是預算管理制度不夠健全，相應的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；

　　二是資產管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；

　　三是預算編制不夠合理，一般預算經費較少，存在資金缺口。

　　八、下一步改進措施

　　一是完善相關管理制度，強化行政管理職能， 確保制度貫徹落實；

　　二是加強資產管理，盡量做到實物與賬一一對應；

　　三是加強預算管理，定期做好預算執(zhí)行情況分析。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　1.對績效自評工作進行自查，評價結果將與預算安排相結合應用。

　　2.及時反饋整改。及時向區(qū)財政局反饋績效自評工作開展情況、發(fā)現的問題及績效自評結果，針對績效自評中發(fā)現的問題制定切實可行的整改措施并落實到位。

　　3.全面信息公開。區(qū)財政局組織專家對單位績效自評工作質量進行評審并通過后，除涉密信息外，單位要在2024年6月30日前將績效自評報告在岳陽樓區(qū)政府門戶網站政務公開>重點領域>財政資金>預算績效管理專欄中公開，做到“非涉密全公開”常態(tài)化，接受社會監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無

　　報告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績效評價基礎數據表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項目支出績效自評表(一個一級項目支出一張表)

　　4、政府性基金預算支出情況表

　　5、國有資本經營預算支出情況表

　　6、社會保險基金預算支出情況表

　　附件4

　　2023年度項目支出績效自評表

項目支出 名稱
主管部門					實施單位
項目資金 (萬元)			年初 預算數	全年 預算數	全年 執(zhí)行數	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額					10
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金
	其他資金
年度總體 目標	預期目標				實際完成情況
績  效  指  標	一級指標	二級指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標
		質量指標
		時效指標
		成本指標
	效益指標 (30分)	經濟效 益指標
		社會效 益指標
		生態(tài)效 益指標
		可持續(xù) 影響指標
	滿意度 指標 (10分)	服務對象 滿意度 指標
總分						100	100

　　填表人：           聯系電話：            單位負責人簽字：                  填報日期： 

　　附件5

　　區(qū)級預算單位績效自評工作考核評分表