附件1

　　2023年度預算單位整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

　　單位負責人簽字：             填表人：李娟       聯(lián)系電話：2296818      填報日期：2024年6月18日

　　附件 2

　　2023 年度預算單位整體支出績效自評表

　　單位負責人簽字：              填表人：李娟        聯(lián)系電話：2296818     填報日期：2024年6月18日

　　附件 3

　　2023 年度項目支出績效自評表

　　單位負責人簽字：                填表人：李娟      聯(lián)系電話：2296818     填報日期：2024年6月18日

　　附件 3

　　2023 年度項目支出績效自評表

　　單位負責人簽字：                填表人：李娟      聯(lián)系電話：2296818     填報日期：2024年6月18日

　　附件4

　　2023 年度岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局

　　整體支出績效自評報告

　　部門（單位）名稱：  （蓋章）

　　2024年6月18日

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　　2023 年度岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局

　　整體支出績效自評報告

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1、職能職責

　　主要負責全區(qū)宏觀經(jīng)濟調控、項目申報、價格監(jiān)督工作。

　　2、機構設置

　　局機關現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職編制39人；離退休32人。機關設置10個股室：辦公室、政工人事股、財務管理股、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調查及價格管理股，以及兩個內(nèi)設二級機構：信息中心和重點辦。下設獨立核算二級機構2個，分別是岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心，現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制6人；離退休4人；岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心，現(xiàn)有人數(shù)8人，其中：在職編制8人。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　2023年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

　　1、收入預算，2023年年初預算數(shù)918.55萬元，其中，一般公共預算撥款918.55萬元。

　　2、支出預算，2023年年初預算數(shù)918.55萬元，其中，一般公共服務支出918.55萬元。

　　二、 一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況：2023年年初預算數(shù)為639.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出情況：2023年年初預算數(shù)為259萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中：其中：1、項目概算經(jīng)費支出90萬元，主要用于政府投資項目前期概算編制工作，提高資金效益以及項目入庫建設經(jīng)費支出。2、“十四五”規(guī)劃綱要年度執(zhí)行情況評估及年度發(fā)展計劃編制27萬元，主要用于編制我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；3、編制“十四五”時期專項規(guī)劃36萬元，主要用于綜合管理全區(qū)建設項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關法律、法規(guī)；協(xié)調推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關工作等方面；4、信用體系建設13.5萬元，用于社會信用體系平臺管理、數(shù)據(jù)維護等工作；5、物流業(yè)發(fā)展調度管理0.5萬元，用于我區(qū)物流業(yè)日常工作調度、管理、協(xié)調及復工復產(chǎn)日常防疫；6、四上統(tǒng)計員補貼18萬元，用于加強當前統(tǒng)計基層基礎工作；7、固定資產(chǎn)投資管理45萬元，用于通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用等方面。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位無政府性基金預算支出

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　本單位國有資本經(jīng)營預算支出

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　2023年社會保險繳費預算81.48萬元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.46萬元，職工基本醫(yī)療保險21.4萬元，其他社會保障繳費5.62萬元。

　　六、單位整體支出績效情況

　　2023年，我局各項工作扎實，成效顯著

　　1．牽頭“打好經(jīng)濟增長主動仗”方面。制定全區(qū)方案，明確總體目標，部署“八大舉措”，出臺28條實施細則，著力推動經(jīng)濟運行好轉。2023年全區(qū)預計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值800億元，社會固定資產(chǎn)投資212.9億元，社會消費品零售總額575億元，地方一般公共預算收入12.3億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入50848元，新增“四上”服務業(yè)企業(yè)57家，各項指標均排名全市前列。獲評第一批“湖南省現(xiàn)代服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)”，市專班第4期專報對我區(qū)“打好經(jīng)濟增長主動仗”的經(jīng)驗做法和成效進行了專題推介，《湖南日報》11月30日特稿大篇幅報道我區(qū)“打好經(jīng)濟增長主動仗”工作成效。

　　2．爭資爭項方面。在區(qū)委、區(qū)政府主要負責人常態(tài)化“赴省進京”對接協(xié)調下，全年共完成爭資爭項19.91億元（剔除市級部分），占市定18億元年度任務的110.62%。儲備項目348個，總投資127.2億元，擬爭資64.89億元，億元以上32個。目前，根據(jù)中央和省、市陸續(xù)下達的文件精神，已申報項目121個，擬爭資32.66億元。2024年特別國債提前下達，岳陽樓區(qū)楓橋湖、楓樹嶺片區(qū)排水防澇建設項目爭取資金1.36億元，占比超過全市四分之一，實現(xiàn)2024年爭資爭項“開門紅”。

　　3．重點項目推進方面。全面實施“項目建設年”行動，加快推進11個市級重點在建項目、4個重點前期項目，全年完成年度投資計劃的120%。對中央投資項目和省級預算內(nèi)資金項目開展一對一服務，建立日常督導臺賬，確保項目快速有序推進。

　　4．招商引資方面。在區(qū)委主要領導的高度重視和具體對接下，我局全力支持配合胥家橋綜合物流園、中交智慧物流園區(qū)的招商引資工作。目前全區(qū)擁有國家A級物流企業(yè)9家，其中國家4A級企業(yè)7家，國家3A級企業(yè)2家，規(guī)上物流企業(yè)18家。今年成功引進注冊資金過億元的岳陽亞福合礪私募基金合伙企業(yè)和廣東騰樂物流、廣業(yè)物流、浙江領業(yè)供應鏈管理有限公司等29家物流企業(yè)，完成藥兜網(wǎng)湖南總部落戶岳陽樓區(qū)簽約。全程參與市城運集團園區(qū)公司與中國郵政岳陽公司的深入洽談，就多項業(yè)務達成初步合作意向。成功引進湖南盛世華茂企業(yè)服務有限公司，完成建設銀行樓宇稅收過億元任務。

　　5．項目評估督導方面。梳理近三年投資、社會、環(huán)資口中央預算內(nèi)資金項目76個，發(fā)現(xiàn)問題20個，及時下發(fā)整改清單，全面督導整改，確保中央資金項目規(guī)范、有序快速推進。

　　6．優(yōu)化營商環(huán)境方面。扎實推進信用體系建設，累計收集相關數(shù)據(jù)26.7萬條，“信易貸”平臺入駐企業(yè)5.93萬家。進一步規(guī)范招標投標主體行為，對岳建小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎文化設施建設等8個項目依法進行備案和監(jiān)管。不斷提升審批服務效能，共審批辦結項目198個，總投資58.03億元；企業(yè)投資備案項目50個，總投資42.22億元。

　　7．綠色低碳轉型方面。開展“減塑禁塑 你我共行”“綠水青山就是金山銀山”等主題宣傳活動，進一步提升全區(qū)群眾節(jié)能意識。印發(fā)《岳陽市岳陽樓區(qū)碳達峰實施方案》，制定《岳陽市岳陽樓區(qū)全社會節(jié)約用能促進碳達峰實施方案（初稿）》；規(guī)范充電設施建設運營秩序，強化智能服務平臺管理應用。梳理全區(qū)水污染治理項目12個，岳陽樓區(qū)麻布山片區(qū)生態(tài)修復及綠色發(fā)展示范項目納入岳陽市2024年重大項目庫。

　　8．價格工作方面。積極落實價格臨時補貼發(fā)放工作，認真梳理價格臨時補貼范圍和對象，做到“按月測算，按月發(fā)放”動態(tài)管理，有效降低價格上漲對困難群體生活的影響。做好高中學生公寓收費管理工作，對市四中、市五中、市七中、市十三中等高中公寓收費情況進行現(xiàn)場查看和審核，將收費項目和收費標準進行公示，接受社會監(jiān)督。嚴格恪守技術規(guī)范，公正執(zhí)行價格認證，共完成公安機關移交的涉案價格認定案件1038起，涉案金額500余萬元。

　　七、存在的問題及原因分析

　　當前我們工作開展還面臨一些短板：一是重大建設、儲備項目數(shù)量較少，擴投資穩(wěn)增長力度有待加強；二是服務業(yè)主體總體結構不優(yōu)，可新增入庫“四上”企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模��；三是物流園區(qū)招商引資難度較大，國際國內(nèi)頭部物流企業(yè)入駐率偏低。

　　八、下一步改進措施

　　一是項目投資要擴面提質。緊跟國家、省級政策投向，提前謀劃重大項目儲備，做好年內(nèi)項目增補和明年項目儲備，實現(xiàn)項目個數(shù)、投資總量“雙提升”，統(tǒng)籌抓好中央、省預算內(nèi)項目資金爭取，助力項目投資建設再提速。二是四上申報要擴面摸排。主動對接稅務、市場監(jiān)管等職能部門，加強對合規(guī)服務業(yè)企業(yè)摸排力度，深度挖掘服務業(yè)企業(yè)存量，做好對服務業(yè)企業(yè)的政策宣傳，加大扶植力度，培育市場主體。三是物流園區(qū)要擴面招商。通過優(yōu)化物流園區(qū)扶植政策，引導胥家橋綜合物流園、中交智慧物流園、岳陽市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園開展物流頭部企業(yè)招引，進一步做好園區(qū)入駐企業(yè)“幫代辦”全程跟蹤服務。

　　九、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　無其他需要說明的情況

　　十、其他需要說明的情況

　　附件：1、單位整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

　　2、單位整體支出績效自評表

　　3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）

　　4、政府性基金預算支出情況表

　　5、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　6、社會保險基金預算支出情況