附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱(chēng) |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心 |
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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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|
6 |
6 |
100% |
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經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
0.08 |
1 |
0 |
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1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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其中：公車(chē)購(gòu)置 |
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|
公車(chē)運(yùn)行維護(hù) |
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2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
||||||
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3、公務(wù)接待 |
0.08 |
1 |
0 |
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項(xiàng)目支出： |
25 |
29 |
30.3 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
25 |
29 |
30.3 |
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2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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...... |
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3、區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金(一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)一行) |
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4、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)一行） |
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公用經(jīng)費(fèi) |
39.76 |
10.8 |
12.88 |
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|
其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
36.27 |
4.28 |
2.51 |
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水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
1.34 |
1 |
1.99 |
|||
|
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
2.08 |
5.52 |
8.38 |
|||
|
政府采購(gòu)金額 |
23.07 |
31.95 |
28.94 |
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|
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 |
||||||
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樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實(shí)際規(guī) 模(m²) |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬(wàn)元) |
實(shí)際 投資 (萬(wàn)元) |
投資概 算控制 率 |
|
厲行節(jié)約保障措施 |
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說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人：曾志勇 聯(lián)系電話(huà)：15873089898 填報(bào)日期：2024年6月18日
附件 3
2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
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預(yù)算單位名稱(chēng) |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心 |
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年度預(yù) 算申請(qǐng) （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評(píng)得分 |
||
|
年度資金總額 |
126.55 |
133.44 |
133.44 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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|
其中： 一般公共預(yù)算：133.44 |
其中：基本支出：103.14 |
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|
政府性基金撥款：0.00 |
項(xiàng)目支出：30.30 |
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納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款：0.00 |
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|
其他資金：0.00 |
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年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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價(jià)格認(rèn)證中心堅(jiān)持外樹(shù)形象，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，以?xún)?yōu)良的工作作風(fēng)、認(rèn)真的工作態(tài)度、公正的認(rèn)定結(jié)論，維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益，為政府提供了良好的服務(wù)，認(rèn)證中心目前主要承擔(dān)岳陽(yáng)市公安局、岳陽(yáng)樓區(qū)公安局、經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局涉案物價(jià)格認(rèn)定案件認(rèn)定業(yè)務(wù)。 |
目前我中心共完成了公安的涉案認(rèn)定案件1268起（其中樓區(qū)公安分局完成880余起、經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局370余起），涉及金額700余萬(wàn)元。完成現(xiàn)行案卷上網(wǎng)工作355起，居全市第一，完成存量案卷錄入500余起，案卷總量排名全省第一。 |
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|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
自評(píng)得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成價(jià)格涉案認(rèn)定案件 |
880起 |
1268起 |
10 |
10 |
||
|
涉案金額 |
700萬(wàn) |
100% |
10 |
10 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
公平公正 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成 |
2023年底 |
100% |
10 |
10 |
|||
|
成本指標(biāo) |
按年初預(yù)算控制成本 |
有效控制 |
100% |
10 |
10 |
|||
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效益指標(biāo) （30 分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
創(chuàng)造營(yíng)商環(huán)境 |
營(yíng)商環(huán)境越來(lái)越好 |
100% |
10 |
10 |
||
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
打擊犯罪 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
有所改善 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
有序推進(jìn)服務(wù)水平 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
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滿(mǎn)意度 指標(biāo) （10 分） |
服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指 標(biāo) |
沒(méi)有復(fù)核案件 |
公眾滿(mǎn)意度 |
≥99.8 |
10 |
9.8 |
||
|
總分 |
100 |
99.8 |
||||||
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人：曾志勇 聯(lián)系電話(huà)：15873089898 填報(bào)日期：2024年6月18日
附件 4
2023 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出名稱(chēng) |
全年工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局 |
實(shí)施單位 |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評(píng)得分 |
||
|
年度資金總額 |
29 |
29 |
30.3 |
10 |
104.00% |
10.4 |
||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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|
其他資金 |
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年度 總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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服務(wù)市、樓區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)價(jià)格認(rèn)定工作 |
我中心共完成了公安的涉案認(rèn)定案件1268起（其中樓區(qū)公安分局完成880余起、經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局370余起），涉及金額700余萬(wàn)元。完成現(xiàn)行案卷上網(wǎng)工作355起，居全市第一，完成存量案卷錄入500余起，案卷總量排名全省第一。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
自評(píng)得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成了公安的涉案認(rèn)定案件 |
880件 |
1268件 |
20 |
20.00 |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
無(wú)違法違規(guī)現(xiàn)象 |
100% |
公平公正 |
10 |
10.00 |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成認(rèn)定 |
2023年底 |
年底完成 |
10 |
10.00 |
|||
|
成本指標(biāo) |
受理各種案例咨詢(xún)費(fèi) |
29萬(wàn)元 |
資金到位 |
10 |
10.00 |
|||
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對(duì)社會(huì)發(fā)展可能造成的負(fù)面影響 |
無(wú) |
|||||||
|
對(duì)自然生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響 |
無(wú) |
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效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
價(jià)格測(cè)算環(huán)節(jié)，科學(xué)合理地選用認(rèn)定方法，注重計(jì)算結(jié)果與價(jià)格定義保持一致 |
有所提升 |
100% |
10 |
10.00 |
||
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
服務(wù)市、樓區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)價(jià)格認(rèn)定工作 |
有所提升 |
100% |
10 |
10.00 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善情況 |
有所改善 |
100% |
10 |
10.00 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
||||||||
|
…… |
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滿(mǎn)意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指 標(biāo) |
受益對(duì)象滿(mǎn)意度 |
無(wú)復(fù)核案件 |
公眾滿(mǎn)意度≥99.8 |
10 |
9.80 |
||
|
…… |
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|
總分 |
100 |
100.2 |
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備注： 每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金 …各一張表。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人：曾志勇 聯(lián)系電話(huà)： 15873089898 填報(bào)日期：2024年6月18日
附件 5
2023年度價(jià)格認(rèn)證鑒定中心整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門(mén)（單位）名稱(chēng)： （蓋章）
2024年 6 月 18 日
�。ù隧�(yè)為封面）
2023年度價(jià)格認(rèn)證鑒定中心整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌違紀(jì)案件，刑事案件，行政訴訟與處罰，行政征收、征用與執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)及法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形中，涉及的有行產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)和各類(lèi)有償服務(wù)價(jià)格不明或有爭(zhēng)議的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定；負(fù)責(zé)受理社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中價(jià)格行為合理、合法性鑒定認(rèn)定業(yè)務(wù)；為政府價(jià)格管理和經(jīng)濟(jì)決策提供服務(wù)；負(fù)責(zé)受理單位和個(gè)人其它涉及價(jià)格方面的事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)是政府工作部門(mén)，全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、價(jià)格認(rèn)定一室、價(jià)格認(rèn)定二室。本單位共有10人，其中在職人員6人，退休人員4人。
�。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為97.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)86.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出10.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出情況
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元，主要用于涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)等方面。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出8.1萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.19萬(wàn)元，住房保障支出6.26萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
目前我中心共完成了公安的涉案認(rèn)定案件1268起（其中樓區(qū)公安分局完成880余起、經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局370余起），涉及金額700余萬(wàn)元。完成現(xiàn)行案卷上網(wǎng)工作355起，居全市第一，完成存量案卷錄入500余起，案卷總量排名全省第一。
中心嚴(yán)格恪守價(jià)格認(rèn)定行為和技術(shù)規(guī)范，把依法認(rèn)定貫穿到認(rèn)定事項(xiàng)的全過(guò)程，切實(shí)做好全環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。一是受理程序環(huán)節(jié)，完善委托手續(xù)，詳述委托事項(xiàng)，對(duì)不符合受理?xiàng)l件的堅(jiān)決不予受理。二是實(shí)物勘驗(yàn)環(huán)節(jié)。堅(jiān)持履行查驗(yàn)程序，遵照程序進(jìn)行地毯式的紀(jì)錄，確保無(wú)遺漏。三是市場(chǎng)調(diào)查環(huán)節(jié)，確�；A(chǔ)資料的公正性和客觀性。四是價(jià)格測(cè)算環(huán)節(jié)，科學(xué)合理地選用認(rèn)定方法，注重計(jì)算結(jié)果與價(jià)格定義保持一致。五是出具結(jié)論環(huán)節(jié)，反復(fù)審核程序及測(cè)算有無(wú)違規(guī)及論證失誤等行為。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、案件采價(jià)工作難度大，很多廠家、商戶(hù)對(duì)我們的電話(huà)詢(xún)價(jià)不配合，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)價(jià)不支持，有很多價(jià)格調(diào)查起來(lái)難度很大。
2、檔案管理存在一定的缺陷，離文件的要求還有一定的距離。
八、下一步改進(jìn)措施
1、積極認(rèn)真的抓好各種學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。（1）、安排工作人員參加各種價(jià)格認(rèn)定知識(shí)培訓(xùn)課程和活動(dòng)，提高工作人員的知識(shí)水平，豐富知識(shí)結(jié)構(gòu)，確�？梢詫⑺鶎W(xué)的內(nèi)容科學(xué)運(yùn)用到實(shí)際工作中；（2）、加強(qiáng)價(jià)格認(rèn)定業(yè)務(wù)平臺(tái)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，從點(diǎn)到面，以練代訓(xùn)，用真實(shí)案例進(jìn)行上機(jī)操練，在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)難點(diǎn)問(wèn)題，確保中心人員能夠熟練掌握和應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)操作。
2、完善價(jià)格認(rèn)定的程序，協(xié)助好各執(zhí)法部門(mén)及行政部門(mén)的價(jià)格認(rèn)定工作，以涉案價(jià)格認(rèn)定工作為重點(diǎn)，嚴(yán)要求、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)，公正、客觀做好價(jià)格認(rèn)定工作。
3、加強(qiáng)隊(duì)伍管理，抓好作風(fēng)紀(jì)律，嚴(yán)格考勤制度，明確重大疑難案件集體審議制度、學(xué)習(xí)制度、文檔管理制度、廉政勤政制度等，全面提高辦案質(zhì)量。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
其他需要說(shuō)明的情況
報(bào)告需要以下附件：
1、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況