附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：         填表人：易新保   聯(lián)系電話：13017200088   填報(bào)日期：

　　附件 3

　　2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：        填表人：易新保    聯(lián)系電話：13017200088   填報(bào)日期：

　　附件 4

　　2023 年度項(xiàng)目支出績效自評表

　　備注： 每個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：             填表人：易新保  聯(lián)系電話：13017200088  填報(bào)日期：

　　附件 5

　　2023年度岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心

　　單位整體支出績效自評報(bào)告

　　部門（單位）名稱：  岳     陽    樓      區(qū)     生     態(tài)     能     源     服    務(wù)   中   心

　　年  月  日

　　（此頁為封面）

　　2023年度岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心

　　單位整體支出績效自評報(bào)告

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1、職能職責(zé)

　　負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)；負(fù)責(zé)對重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo)；組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機(jī)制的推廣工作，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織全區(qū)重點(diǎn)耗能單位以及項(xiàng)目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作；負(fù)責(zé)政府節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況考核的組織工作；負(fù)責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào)，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　副科級公益一類事業(yè)單位，核定金額全額撥款事業(yè)編制8名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　1、收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)160.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款160.96萬元。

　　2、支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)160.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出160.96萬元。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況：2023年年初預(yù)算120.46數(shù)為萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出情況：2023年年初預(yù)算數(shù)為40.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：一、能耗雙控31.5萬元。

　　主要用于：

　　1、地區(qū)節(jié)能有關(guān)規(guī)劃和工作方案；制定“雙控”計(jì)劃會議紀(jì)要；將“雙控”目標(biāo)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃；目標(biāo)分解、明確部門、單位職責(zé)文件；組織開展“雙控”目標(biāo)考評并對社會公布結(jié)果文件；對考核結(jié)果問責(zé)（獎懲）文件；研究協(xié)調(diào)“雙控”文件及會議紀(jì)要。

　　2、區(qū)節(jié)能審查辦法文件；能評工作制度；后期監(jiān)督管理制度；清潔能源（光伏）建設(shè)文件及數(shù)據(jù)。

　　3、組織實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)工程證明資料；組織技術(shù)產(chǎn)品推廣目錄推廣活動。

　　4、落實(shí)差別電價(jià)證明資料；落實(shí)居民階梯電價(jià)證明資料居民階梯氣價(jià)證明資料。

　　5、健全監(jiān)督檢查法律法規(guī)文件。

　　6、監(jiān)督檢查（節(jié)能監(jiān)察）文件；能力、體系建設(shè)證明資料；將能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況列入監(jiān)察計(jì)劃證明資料。

　　7、組織節(jié)能培訓(xùn)活動證明資料；組織開展綠色消費(fèi)推進(jìn)活動證明資料；宣傳周活動證明資料。

　　二、輸油輸氣電力安全生產(chǎn)9萬元。

　　輸油輸氣 安全生產(chǎn)用于:1、安全距離內(nèi)第三方施工等非法違法問題專項(xiàng)整治，重大安全隱患整改；

　　2、安全警示牌制作，宣傳欄宣傳海報(bào)等安全生產(chǎn)宣傳；

　　3、四不兩直檢查，督查企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

　　電力安全生產(chǎn)用于: 1、安全距離內(nèi)第三方施工等非法違法問題專項(xiàng)整治，重大安全隱患整改；2、安全警示牌制作，宣傳欄宣傳海報(bào)等安全生產(chǎn)宣傳；3、 四不兩直檢查，督查企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位無政府性基金預(yù)算支出

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　2023年社會保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算18.11萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.37萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)4.58萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.16萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　1.優(yōu)化流程、從嚴(yán)審批。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和“最多跑一次”工作要求，我中心對政務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行了再優(yōu)化，對104個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行了節(jié)能登記備案；對海泰路新建工程跨越西氣東輸天然氣管道項(xiàng)目和聯(lián)港南路排水改造工程與下穿長郴輸油管道項(xiàng)目進(jìn)行了施工許可。

　　2.精心策劃、廣泛宣傳。為提升全區(qū)人民節(jié)能意識，加快建成資源節(jié)約、環(huán)境友好的“核心引領(lǐng)區(qū)”，我中心舉辦了“綠色低碳、節(jié)能先行”系列活動。7月14日聯(lián)合市發(fā)改委、區(qū)自然資源局及金鶚山街道辦事處在金鶚山公園開展以“減塑禁塑 你我共行”為主題的宣傳活動；8月15日開展了“金山銀山就是綠水青山”主題宣傳活動。

　　3.對標(biāo)對表、強(qiáng)化重點(diǎn)工作。按照岳陽樓區(qū)2023年政府重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況清單，電力項(xiàng)目新建10千伏線路7回，改造老舊線路15回已全部完成；制定了《岳陽樓區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》（初稿），組織了征求意見和專家評審，并通過了市發(fā)改委組織的專家審查；舉辦了“綠色低碳、節(jié)能先行”系列活動；積極推進(jìn)能源革命，規(guī)范充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營秩序，強(qiáng)化智能服務(wù)平臺管理應(yīng)用。

　　4.勤查嚴(yán)管、排除隱患。一是加強(qiáng)宣傳。先后4次到油氣管道沿線及電力隱患現(xiàn)場宣傳，共出動宣傳車60余臺次，發(fā)放宣傳手冊、宣傳畫報(bào)等5千多份。二是加強(qiáng)監(jiān)管。堅(jiān)持分管領(lǐng)導(dǎo)每季度一次、相關(guān)責(zé)任人員每月至少一次至油氣長輸管道及電力隱患現(xiàn)場進(jìn)行拉網(wǎng)式大排查；赴企業(yè)檢查主體責(zé)任落實(shí)情況8次，督促企業(yè)按月報(bào)送安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況，確保安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作的實(shí)施。三是嚴(yán)格執(zhí)法。根據(jù)省、市文件要求，拉網(wǎng)式排查我區(qū)老舊小區(qū)、城中村供電隱患問題44處，制定了老舊小區(qū)、城中村供電隱患問題清單和臺賬及《岳陽樓區(qū)老舊小區(qū)、城中村供電隱患整改方案》；8月6日，組織了海泰路新建工程跨越西氣東輸天然氣管道施工安全評價(jià)，8月15日，組織了聯(lián)港南路排水改造工程與下穿長郴輸油管道施工安全評價(jià)。確保我區(qū)能源動脈安全平穩(wěn)運(yùn)行。

　　七、存在的問題及原因分析

　　工作方面：一是禁塑工作難度大、思想意識不到位。雖然采取了一定程度的防治措施，但是缺乏相應(yīng)激勵(lì)措施，參與積極性不高。二是新能源項(xiàng)目存在局限性。扎實(shí)推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和低碳綠色轉(zhuǎn)型，提高非化石能源占比，但由于我區(qū)是中心城區(qū)，受地域限制，不具備風(fēng)電、水電、垃圾焚燒發(fā)電、氫能等條件，除了小型屋頂光伏發(fā)電以外，其他新能源項(xiàng)目在市里統(tǒng)籌下盡量安排在周邊區(qū)縣。三是安全生產(chǎn)壓力大。由于城市東擴(kuò)造成輸油氣管道途徑周邊由荒山變成人口密集地區(qū)，例如西氣東輸管道胥家橋段路油與政府重點(diǎn)項(xiàng)目胥家橋物流園、住保湘北雅園等有存在新增高后果區(qū)可能的風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)在推動全區(qū)加強(qiáng)塑料污染治理、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)節(jié)能宣傳。利用節(jié)能宣傳周、低碳活動日大力宣傳，在社會營造濃厚的節(jié)能氛圍。

　�。ǘ�）進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)岳節(jié)能減排辦〔2021〕6號文件精神，嚴(yán)把項(xiàng)目審批關(guān)，嚴(yán)格控制“兩高”項(xiàng)目上馬。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理。立足體系引領(lǐng)，立足輿情導(dǎo)向，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，立足主體調(diào)度，嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法；加強(qiáng)引進(jìn)非塑料制品袋等包裝的替代企業(yè)，減少塑料制品的使用，加強(qiáng)回收塑料制品企業(yè)的監(jiān)督管理，聯(lián)合區(qū)衛(wèi)健局對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的輸液瓶、輸液袋回收實(shí)行全覆蓋；對照責(zé)任分解細(xì)化表，進(jìn)一步研究可行性措施，明確開展工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)督查督導(dǎo)。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。堅(jiān)持“人民至上、生命至上、安全第一”，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向的原則，依法依規(guī)界定綜合監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，理順跨行業(yè)區(qū)域綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)管體制，進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任和屬地部門監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)，把屬地看牢、把責(zé)任壓實(shí)、把問題盯死，進(jìn)行全面排查管控控。

　　報(bào)告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項(xiàng)目支出績效自評表(一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表)

　　4、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　6、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

　　附件4

　　2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

　　填表人：           聯(lián)系電話：            單位負(fù)責(zé)人簽字：                  填報(bào)日期：

　　附件5

　　區(qū)級預(yù)算單位績效自評工作考核評分表