附件2

　　2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：吳媚平   填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203填報(bào)日期：2024.5.18

　　附件 3

　　2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：吳媚平   填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203填報(bào)日期：2024.5.18

　　附件 4

　　2023 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　備注： 每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。

　　單位負(fù)責(zé)人簽字：             填表人：          聯(lián)系電話：            填報(bào)日期：

　　附件 5

　　2023 年度岳陽樓區(qū)文化館單位整體支出

　　績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　部門（單位）名稱：  岳陽樓區(qū)文化館（蓋章）

　　2024年 5月 15日

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　　2023年度岳陽樓區(qū)岳陽樓區(qū)文化館

　　單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、單位基本情況

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　　1、擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃。

　　2、指導(dǎo)基層文化工作。

　　3、承辦區(qū)級(jí)廣場(chǎng)文化活動(dòng)和區(qū)級(jí)大型文化活動(dòng)。

　　4、輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂活動(dòng)。

　　5、組團(tuán)組隊(duì)參加國(guó)家和省市級(jí)指令性文藝活動(dòng)性比賽。

　　6、收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進(jìn)行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開展國(guó)際文化交流。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位是全額撥款事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職編制12人；離退休13人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2023年我單位一般公共預(yù)算支出385.23萬元，其中：基本支出282.85萬元，項(xiàng)目支出102.38萬元；

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2023年基本支出282.85萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)254.06萬元，主要包括基本工資、績(jī)效補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)28.79萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　本單位嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。2023年項(xiàng)目資金支出102.38萬元。1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出87.18萬元；2.免費(fèi)開放項(xiàng)目支出15.2萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無政府性基金預(yù)算支出情況。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，推動(dòng)文化事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評(píng)得分96分。

　�。ǘ�）部門整體支出績(jī)效完成情況

　　一、全民藝術(shù)普及工作出成效

　　今年，我館致力于推行全民藝術(shù)普及，秉著“帶動(dòng)一群人，文化一座城”的理念，借助我館紅馬甲市民藝術(shù)大學(xué)平臺(tái)，創(chuàng)新公共文化服務(wù)內(nèi)容、形式和手段，把全民藝術(shù)普及與當(dāng)前重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，拓展服務(wù)領(lǐng)域，滿足各階層群眾的文化需求。在“建功新時(shí)代”第五屆岳陽市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書法、攝影精品展中，我館“紅馬甲”市民藝術(shù)大學(xué)國(guó)畫班共十余位學(xué)員的作品入展，其中員徐雅紅國(guó)畫作品《十里西疇熟稻香》獲得三等獎(jiǎng)。紅馬甲市民藝術(shù)大家老師霍治軍國(guó)畫《前山》在“建功新時(shí)代”第五屆岳陽市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書法、攝影精品展中獲得二等獎(jiǎng)。紅馬甲市民藝術(shù)大家老師張余糧隸書自作詩(shī)《洞庭湖小鎮(zhèn)感遇》在“建功新時(shí)代”第五屆岳陽市文化藝術(shù)節(jié)美術(shù)、書法、攝影精品展中獲得二等獎(jiǎng)。除館內(nèi)常設(shè)的免費(fèi)演出、展覽、培訓(xùn)、講座等公益服務(wù)項(xiàng)目，我館還組織大專院校教師、市內(nèi)知名藝術(shù)家，成立文化志愿服務(wù)小分隊(duì)，進(jìn)機(jī)關(guān)、社區(qū)（村）、學(xué)校等地，為普通市民、社會(huì)公職人員、大專院校及中小學(xué)生開展文化藝術(shù)類公益培訓(xùn)，達(dá)800課時(shí)，服務(wù)人次100000余人。為完善文化藝術(shù)服務(wù)群體，我館文化志愿者們前往岳陽市岳陽樓小學(xué)進(jìn)行“陽光排舞”進(jìn)校園活動(dòng)、岳陽市第十八中“文化公益課堂”公益培訓(xùn)校園、岳陽樓區(qū)九華山小學(xué)開展了非遺講學(xué)等文化志愿服務(wù)活動(dòng)、岳陽市四中進(jìn)行“送美育進(jìn)校園”美術(shù)公益寫生活動(dòng)等等。

　　二、群眾文化活動(dòng)深受群眾喜愛

　　我館按照市區(qū)的要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，圍繞當(dāng)前中心工作和文化主題，開展了豐富多彩的文藝演出活動(dòng)。在岳陽樓街道、望岳路街道、城陵嘰街道、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道等地共開展23場(chǎng)“送戲下鄉(xiāng)”活動(dòng)，深受群眾喜愛。“帶動(dòng)一群人，文化一座城”岳陽樓區(qū)文化館2023年度公益文化藝術(shù)培訓(xùn)主題系列活動(dòng)不僅讓市民們?cè)诩腋浇�就能享受高質(zhì)量的文化服務(wù)，更是為喜迎黨的二十大營(yíng)造良好的文化氛圍。“洞庭漁火季”——“秋之韻”全名體能大賽開幕式表演吸引了數(shù)萬名市民觀看，助力岳陽文旅融合、激活岳陽經(jīng)濟(jì)。

　　三、非遺保護(hù)工作再上新臺(tái)階

　　岳陽樓區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心認(rèn)真貫徹落實(shí)非遺保護(hù)的各項(xiàng)法規(guī)政策，堅(jiān)持保護(hù)為主、合理利用、傳承發(fā)展的工作方針，進(jìn)一步強(qiáng)化保護(hù)主體責(zé)任，以創(chuàng)新推進(jìn)傳承與傳播為目標(biāo)。完成“非遺過大年·文化進(jìn)萬家——岳陽樓區(qū)、平江縣、臨湘市、岳陽縣四縣（市、區(qū)）非遺交流及優(yōu)秀文藝作品展演活動(dòng)，完成2023第六批市級(jí)非遺項(xiàng)目申報(bào)，申報(bào)項(xiàng)目為“岳州筆制作技藝”和“明醫(yī)堂中藥飲片炮制技藝”。組織項(xiàng)目參加“岳陽樓日”非遺展示展演活動(dòng)，組織省、市級(jí)代表性傳承人參加岳陽市國(guó)家、省、市非遺傳承人工作考核和培訓(xùn)。

　　七、存在的問題及原因分析

　　一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化。二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施績(jī)效整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度績(jī)效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報(bào)告將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。

　　其他需要說明的情況：無