附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽樓區(qū)圖書館 |
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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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7 |
6 |
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經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
0.38 |
0.3 |
0.3 |
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1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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其中：公車購置 |
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公車運(yùn)行維護(hù) |
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2、出國經(jīng)費(fèi) |
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3、公務(wù)接待 |
0.38 |
0.3 |
0.3 |
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項(xiàng)目支出： |
112.24 |
96.66 |
96.66 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
57.04 |
55.9 |
55.9 |
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2、上級轉(zhuǎn)移支付(一個專項(xiàng)一行 |
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免費(fèi)開放 |
16 |
16 |
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公共文化服務(wù)體系建設(shè) |
24.76 |
24.76 |
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公用經(jīng)費(fèi) |
10.59 |
8.30 |
8.30 |
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其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
9.09 |
7.4 |
7.4 |
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水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
1.51 |
0.9 |
0.9 |
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會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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政府采購金額 |
75.76 |
75.76 |
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部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
113.52 |
96.19 |
108.27 |
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樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實(shí)際規(guī) 模(m²) |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資 (萬元) |
實(shí)際 投資 (萬元) |
投資概 算控制 率 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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厲行節(jié)約保障措施 |
《專項(xiàng)資金管理辦法》《岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局內(nèi)控管理辦法》 |
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說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
單位負(fù)責(zé)人簽字：曹瓊 填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203 填報(bào)日期：2024.5.18
附件 3
2023 年度預(yù)算單位整體支出績效自評表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽樓區(qū)圖書館 |
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年度預(yù) 算申請 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評得分 |
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|
年度資金總額 |
156.19 |
204.92 |
204.92 |
10 |
100% |
10 |
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按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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其中： 一般公共預(yù)算：204.60 |
其中：基本支出：108.26 |
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政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：96.66 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金：0.32 |
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年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1.保障市民基本文化權(quán)益、滿足市民基本文化需求為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持公共服務(wù)普遍均等原則，加快構(gòu)建資源共享、協(xié)同采編、統(tǒng)一檢索、一卡通用、覆蓋城鄉(xiāng)的區(qū)級公共圖書館總分館體系，達(dá)到部頒二級圖書館標(biāo)準(zhǔn)。2.開展閱讀活動是公益事業(yè)，是培育和踐行社會主義核心價值觀，將價值觀落小、落細(xì)、落實(shí)的具體行動。各相關(guān)部門要積極協(xié)調(diào)、互相支持、共同開展好這一活動。3.圖書館門戶網(wǎng)站、微信公眾號平臺、移動圖書館APP的信息發(fā)布，購買數(shù)字資源更新。4.豐富內(nèi)容，打造品牌按照暢銷圖書、文學(xué)類、少兒類、政策法規(guī)、科技類制定全年采購3000冊計(jì)劃。 |
圓滿完成各項(xiàng)任務(wù) |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
免費(fèi)開放 |
300天 |
300天 |
5 |
5 |
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新增圖書采購數(shù)量 |
3000冊 |
3000冊 |
5 |
5 |
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數(shù)字圖書館服務(wù)運(yùn)行率 |
≥311天 |
≥311天 |
5 |
5 |
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|
全民閱讀場次 |
10次 |
10次 |
5 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
全民閱讀參與 |
明顯提高 |
明顯提高 |
2 |
2 |
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圖書優(yōu)質(zhì)率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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|
數(shù)字圖書館服務(wù)水平 |
高效、優(yōu)質(zhì)、便捷 |
高效、優(yōu)質(zhì)、便捷 |
5 |
5 |
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時效指標(biāo) |
完成年度工作任務(wù) |
2023年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
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|
…… |
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成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≥0 |
0 |
10 |
10 |
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…… |
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效益指標(biāo) （30 分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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社會效 益指標(biāo) |
提升公共文化服務(wù)效能、提高老百姓精神文化生活品質(zhì)公益性、普惠性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
9 |
|||
|
大膽創(chuàng)新，開展特色鮮明、形式多樣、富有成效的閱讀活動，著力提升的文化品位、閱讀水平和社會影響力 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
9 |
||||
|
…… |
||||||||
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
進(jìn)一步豐富人民群眾精神生活，，文化生活越來月豐富、群眾參與度和意愿越來越強(qiáng)，文化素養(yǎng)持續(xù)提高 |
≥95% |
94% |
10 |
9 |
|||
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…… |
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滿意度 指標(biāo) （10 分） |
服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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…… |
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總分 |
100 |
97 |
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單位負(fù)責(zé)人簽字：曹瓊 填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203 填報(bào)日期：2024.5.18
附件 4
2023 年度項(xiàng)目支出績效自評表
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項(xiàng)目支出名稱 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評得分 |
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年度資金總額 |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度 總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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…… |
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時效指標(biāo) |
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…… |
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成本指標(biāo) |
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…… |
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效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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社會效 益指標(biāo) |
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…… |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) |
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|
…… |
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總分 |
100 |
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備注： 每個一級項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：
附件 5
2023 年度岳陽樓區(qū)圖書館整體支出
績效自評報(bào)告
部門（單位）名稱： 岳陽樓區(qū)圖書館
2024年 5月 18日
（此頁為封面）
2023年度岳陽樓區(qū)岳陽樓區(qū)圖書館整體支出績效自評報(bào)告
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的各項(xiàng)方針、政策、法令，向人民群眾進(jìn)行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。
2.為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供信息書刊資料。
3.傳播科學(xué)文化知識，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。
4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻(xiàn)，以科學(xué)的方法進(jìn)行整理、保管和開展借閱服務(wù)工作。
5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對基層圖書室進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制6人，退休12人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2023年我單位一般公共預(yù)算支出204.60萬元，其中：基本支出107.94萬元，項(xiàng)目支出96.66萬元。
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2023年基本支出107.94萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)99.64萬元，主要包括基本工資、績效補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)8.30萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
本單位嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。2023年項(xiàng)目資金支出96.66萬元。其中：1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.9萬元；2.免費(fèi)開放項(xiàng)目支出16萬元；3.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目支出24.76萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無政府性基金預(yù)算支出情況。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
六、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)果
2023年度部門整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成，各項(xiàng)工作成效顯著，推動文化事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評得分97分。
�。ǘ┎块T整體支出績效完成情況
一、立足實(shí)際，開展線上線下相結(jié)合的閱讀活動。1月11日，我館聯(lián)合鷹山社區(qū)在鷹山社區(qū)開展“迎新春 送春聯(lián)”活動，為廣大居民們送上紅紅火火的祝福，累計(jì)送出春聯(lián)達(dá)600多副，居民朋友對圖書館此次活動贊不絕口。1月13日，新春佳節(jié)之際，我館推出“賀新春·品民俗”超星移動圖書館前三屆線上知識競答挑戰(zhàn)賽，廣大讀者朋友踴躍參與，其樂融融。2月3日，為了貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書記系列講話精神，弘揚(yáng)傳統(tǒng)民俗文化，豐富廣大讀者的業(yè)余文化生活，我館舉辦了“我們的節(jié)日·元宵節(jié)-金兔送福暢想元宵”迎新春猜燈謎送元宵活動，活動現(xiàn)場，我們送出元宵一千余份，元宵的暖意暖到了每一個現(xiàn)場讀者的心里。2月7日，我館為樓區(qū)審計(jì)局送去圖書500余冊，旨在豐富機(jī)關(guān)工作人員業(yè)余文化生活，為建設(shè)分館做好前期準(zhǔn)備工作。4月13日，我館開展4.23世界讀書日圖書館攝影大賽，廣大讀者朋友們用鏡頭講述了與圖書館的二三事，用鏡頭詮釋與圖書館的不了情。4月18日，我館開展“閱讀王者”線上挑戰(zhàn)賽，邀請廣大讀者答題贏紅包。4月24日至4月28日，我館志愿服務(wù)隊(duì)開展流動服務(wù)進(jìn)社區(qū)活動，志愿者們將“流動圖書車”開進(jìn)岳陽樓區(qū)重湖社區(qū)、北環(huán)路社區(qū)、畔湖灣社區(qū)、岳陽樓景區(qū)，開展了讀者辦證、書籍借閱、普法宣傳以及閱讀指導(dǎo)等服務(wù)，讓社區(qū)居民足不出戶就能享用一頓豐盛的文化大餐。4月29日下午，岳陽樓區(qū)圖書館開啟2023“書香樓區(qū)•全民閱讀”活動””滋養(yǎng)民族心靈，培育民族自信”岳陽樓區(qū)圖書館第一屆青少年經(jīng)典誦讀大賽。7月31日，我館開展“山河無恙·護(hù)佑萬家”建軍節(jié)主題在線知識競賽，引導(dǎo)廣大讀者學(xué)習(xí)軍事知識，感受軍人風(fēng)采，擔(dān)當(dāng)強(qiáng)國重任，向勇往直前、無私奉獻(xiàn)的軍人們致敬。8月1日，我館承辦湖南省少兒館2023年“書中故事我來游”湖南省青少年研學(xué)攝影活動，并為此精心準(zhǔn)備了一部情景短劇和一部短視頻參賽。9月18日，我館開展了科普向未來：垃圾分類科普宣傳系列活動 ，引導(dǎo)青少年養(yǎng)成垃圾分類意識，提升公眾環(huán)境與健康素養(yǎng)。9月25日，為邀請廣大讀者感受中秋民俗的魅力，寄托思念之情，抒發(fā)對祖國的敬愛之情，我館開展“雅韻中秋·喜迎國慶” 中秋國慶雙節(jié)主題在線知識競賽送紅包活動 。10月16日，為滿足開館需要，我館作為湖南省少兒圖書館分館從省少兒館協(xié)調(diào)了10萬冊圖書，并陸續(xù)轉(zhuǎn)運(yùn)至我館，極大豐富了圖書資源。
二、新館裝修工作基本完成，圖書館建設(shè)取得新進(jìn)展
自去年搬到鷹山社區(qū)俱樂部以來，館舍裝修問題都是我們圖書館建設(shè)發(fā)展道路上最大的難題，因此，整個2023年，我館都在為新館的順利開館而不懈努力，終于，在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，截止目前，該項(xiàng)目已經(jīng)迎來驗(yàn)收階段，基礎(chǔ)硬裝修工程已經(jīng)完成驗(yàn)收，軟裝工程部分也已完成初步驗(yàn)收，水電管網(wǎng)鋪設(shè)安裝也已經(jīng)全部完成，預(yù)計(jì)于明年1月份正式舉行開館儀式。
七、存在的問題及原因分析
一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。二是個別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制，對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施績效整改，并將績效評價結(jié)果作為年度績效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報(bào)告將在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。
其他需要說明的情況：無