岳陽市岳陽樓區(qū)人民代表大會常務委員2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
（七）在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)人大機構(gòu)包括：辦公室、財政經(jīng)濟委員會、法制委員會、選舉聯(lián)任免絡工作委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會。
（三）部門預算單位構(gòu)成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1252.82萬元，其中，一般公共預算撥款1252.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加236.19萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加及岳陽樓區(qū)人大財政預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1252.82萬元，其中，一般公共服務1252.82萬元，社會保障和就業(yè)支出科目161.09萬元，衛(wèi)生健康支出科目33.31萬元，住房保障支出科目35.22萬元。支出較去年增加236.19萬元，其中基本支出增加75.19萬元，項目支出增加161萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為岳陽樓區(qū)人大財政預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1252.82萬元，其中，一般公共服務支出1252.82萬元，占81.7%；社會保障和就業(yè)科目支出161.09萬元，占12.8%；衛(wèi)生健康科目支出33.31萬元，占2.7%；住房保障科目支出35.22萬元，占2.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為709.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為543萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出543萬元，主要用于人大會議、岳陽樓區(qū)人大財政預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款101.15萬元，比2020年減少0.79萬元，降低1%。主要原因是壓縮行政開支，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)28萬元，其中，公務接待費28萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算150萬元，擬召開7次會議，人數(shù)1300人，內(nèi)容為人大常委會及人大會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額322.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類74.5萬元，服務類248萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1252.82萬元，其中，基本支出709.82萬元，項目支出543萬元，重點績效項目：1、岳陽樓區(qū)人大財政預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心，金額為161萬元，主要績效目標為2021年2月完成項目建設(shè)并上線運行，實現(xiàn)對財政預算實施全過程監(jiān)督。2、人大年會，金額為150萬元，1、依法監(jiān)督“一府一委兩院”工作，審議通過區(qū)人民政府、經(jīng)濟社會發(fā)展計劃、財政、人大、法院、檢察院工作報告；2、依法行使任免權(quán)。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》，注意項目支出和整體支出順序。
2021年度本單位無重點績效項目支出。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
