中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項(xiàng)重大決策的民主化與科學(xué)化。對全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。
2、密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3、組織政協(xié)委員對全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)和人民群眾關(guān)心的重要問題進(jìn)行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
4、協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，化解矛盾，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。
5、宣傳和貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國統(tǒng)—大業(yè)的實(shí)現(xiàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，政協(xié)在編39人，退休29人，設(shè)辦公室（加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子）和5個專門委員會（提案和委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會）。辦公室下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,116.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,116.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加88.54萬元，主要是因?yàn)?/font>工資福利結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1,116.40萬元，其中，一般公共服務(wù)支出879.40萬元，社會保障和就業(yè)支出158.31萬元，衛(wèi)生健康支出29.74萬元，住房保障支出48.95萬元。支出較去年增加88.54萬元，其中基本支出增加108.74萬元，項(xiàng)目支出減少20.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資福利結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,116.40萬元，其中，一般公共服務(wù)支出879.40萬元，占78.77%；社會保障和就業(yè)支出158.31萬元，占14.18%；衛(wèi)生健康支出29.74萬元，占2.67%；住房保障支出48.95萬元，占4.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為802.40萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)721.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出81.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為314.00萬元，其中：撫恤金支出4.00萬元，主要用于組織關(guān)懷，保穩(wěn)定等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出310.00萬元，主要用于委員工作、委員履職能力提升、“政協(xié)云”運(yùn)行、老干費(fèi)、專題調(diào)研、資料征集編印、政協(xié)會議等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.40萬元，比上一年增加18.40萬元，增加29.21%。主要原因是工資福利結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低100%，主要原因是基本沒有招待。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額183.90萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類58.90萬元，服務(wù)類125.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)56.80萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)36.10萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)20.71萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,116.40萬元，其中，基本支出802.40萬元，項(xiàng)目支出314.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2023年度部門預(yù)算說明.xlsx