2020年度
岳陽樓區(qū)政協(xié)部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)政協(xié)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽樓區(qū)政協(xié)概況
一、 部門職責(zé)
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》和《政協(xié)全國委員會關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定》，主要履行下列職責(zé)：
（1）對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項重大決策的民主化與科學(xué)化。對全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。
（2）密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（3）組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關(guān)心的重要問題進(jìn)行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計獻(xiàn)策。
（4）協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，化解矛盾，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。
（5）宣傳和貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國統(tǒng)—大業(yè)的實(shí)現(xiàn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，設(shè)辦公室（加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子）和5個專門委員會。辦公室下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)政協(xié)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：政協(xié)機(jī)關(guān)本級以及辦公室二級機(jī)構(gòu)（岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心）
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計946.64萬元。與2019年相比，增加230.57萬元，增長32.2%，主要是因?yàn)槭侨藛T增加、項目經(jīng)費(fèi)增加。
2020年度支出共計946.64萬元。與2019年相比，增加230.57萬元，增長32.2%，主要是因?yàn)槭侨藛T增加、項目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計946.64萬元，其中：財政撥款收入946.64萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計946.64萬元，其中：基本支出946.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計946.64萬元。與2019年相比，增加230.57萬元，增長32.2%，主要是因?yàn)槭侨藛T增加、項目經(jīng)費(fèi)增加。
2020年度財政撥款支出共計946.64萬元。與2019年相比，增加230.57萬元，增長32.2%，主要是因?yàn)槭侨藛T增加、項目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出946.64萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加230.57萬元，增長32.2%，主要是因?yàn)槿藛T增加、項目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出946.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出946.64萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為946.64萬元，支出決算數(shù)為946.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為946.64萬元，支出決算為946.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出946.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 615.67萬元，占基本支出的65.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)330.97萬元，占基本支出的34.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為9.64萬元，完成預(yù)算的74.15%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算13萬元，支出決算為9.64萬元，完成預(yù)算的74.15 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，與上年相比增加3.21萬元，增加48.34%，增長的主要原因是外地政協(xié)來區(qū)交流增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.64萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0 %。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.64萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組21個、來賓196人次，主要是外地政協(xié)來區(qū)調(diào)研交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.59萬元，降低5.86%。主要原因是：精簡會議、節(jié)約開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)133.61萬元，用于召開五屆五次政協(xié)全會，人數(shù)600人，內(nèi)容為政協(xié)全會；開支培訓(xùn)費(fèi)7.74萬元，用于開展全區(qū)政協(xié)委員培訓(xùn)，人數(shù)248人，內(nèi)容為提案撰寫、政協(xié)云等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額181萬元，其中：政府采購貨物支出181萬元。授予中小企業(yè)合同金額181萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額181萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽樓區(qū)政協(xié)2020年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱： 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會
預(yù) 算 編 碼： 101001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2021年7月1日
岳陽樓區(qū)財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
龍舟 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
18873002700 |
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人員編制 |
14 |
實(shí)有人數(shù) |
29 |
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職能職責(zé)概述 |
對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項重大決策的民主化與科學(xué)化。對全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
目標(biāo)1：成功舉辦政協(xié)全會、召開政協(xié)常委會 目標(biāo)2：組織政協(xié)提案提交、審查、辦理工作 目標(biāo)3：根據(jù)年初計劃舉行專題協(xié)商會、開展專題調(diào)研、民主視察活動 指標(biāo)4：保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識作為履職的中心環(huán)節(jié)，調(diào)查研究察實(shí)情、實(shí)事求是建錚言，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、奮發(fā)求為，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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岳陽樓區(qū)政協(xié) |
805.49 |
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798.49 |
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7 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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岳陽樓區(qū)政協(xié) |
951.64 |
653.58 |
611.54 |
42.04 |
286.06 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
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岳陽樓區(qū)政協(xié) |
10.28 |
9.64 |
0.64 |
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0 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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岳陽樓區(qū)政協(xié) |
180.6 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：舉辦政協(xié)全會、政協(xié)常委會 目標(biāo)2：組織政協(xié)提案辦理工作 目標(biāo)3：根據(jù)年初計劃舉行專題協(xié)商會、開展專題調(diào)研、民主視察活動 指標(biāo)4：保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
按時完成 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化） |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：保障各項會議圓滿舉辦完成 |
已完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：舉行專題協(xié)商會不少于4次 |
已完成 |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：根據(jù)職能和年初計劃，開展專題調(diào)研、民主監(jiān)督活動 |
已完成 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：在預(yù)算額度之內(nèi)安排各項工作 |
已完成 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
各界別委員通過提案和協(xié)商討論的形式對國家的大政方針和涉及群眾生活的重要問題進(jìn)行政治協(xié)商，充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用 |
已完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
引導(dǎo)政協(xié)委員積極參與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè) |
已完成 |
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生態(tài)效益 |
充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用。各界別委員通過提案和協(xié)商討論的形式對國家的大政方針和涉及群眾生活的重要問題進(jìn)行政治協(xié)商，充分發(fā)揮政協(xié)民主監(jiān)督作用 |
已完成 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
政協(xié)委員滿意度不低于98% |
已完成 |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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鐘千里 |
辦公室副主任 |
區(qū)政協(xié) |
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龍舟 |
信息中心主任 |
區(qū)政協(xié) |
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唐登 |
信息中心 |
區(qū)政協(xié) |
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評價組組長（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況。根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》和《政協(xié)全國委員會關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定》，主要履行下列職責(zé)：對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關(guān)系的重大問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商，促進(jìn)各項重大決策的民主化與科學(xué)化。對全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算的執(zhí)行情況，黨政機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進(jìn)行民主監(jiān)督。密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作。組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關(guān)心的重要問題進(jìn)行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計獻(xiàn)策。協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，化解矛盾，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。宣傳和貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國統(tǒng)—大業(yè)的實(shí)現(xiàn)。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。本單位總體支出951.64萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)611.54萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經(jīng)費(fèi)42.04萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出286.06萬元，主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，開展協(xié)商調(diào)研活動，召開政協(xié)常委會、政協(xié)全會，開展“三個一”扶貧行動，辦理提案、人居環(huán)境整治等工作。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出。611.54萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經(jīng)費(fèi)42.04萬元，主要用于日常辦公開支。 （二）專項支出 1、專項資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 2020年專項資金共投入286.06萬元，其中年初預(yù)算安排281萬元，追加使用5.06萬元。 2、專項資金實(shí)際使用情況分析 2020年專項資金支出為286.06萬元，主要用于政協(xié)年會、專題調(diào)研、參政議政、政協(xié)會議（工作會、常委會、主席會等）、界別活動、委員工作等工作。 3、專項資金管理情況分析 嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實(shí)專項資金審核程序，確保專項經(jīng)費(fèi)合理高效使用。 三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況 （一）專項組織情況分析 按照專項資金用途，實(shí)行專款專用。 （二）專項管理情況分析 在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。 四、部門（單位）整體支出績效情況 本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。2020年，認(rèn)真組織辦理政協(xié)委員提案147件，辦結(jié)率、滿意率分別達(dá)到100%和98%。圍繞圍繞“精準(zhǔn)施策、綜合治稅，推進(jìn)我區(qū)稅收征管高質(zhì)量發(fā)展”等7個方面開展協(xié)商議政，對“守護(hù)一江碧水”等7個方面工作開展專題視察，就改進(jìn)和完善部門工作、推進(jìn)民生工程的落實(shí)提出了許多建設(shè)性意見建議。圍繞改革發(fā)展出謀劃策，組織政協(xié)委員開展調(diào)研，共完成調(diào)研報告26篇。調(diào)研報告中許多有價值的意見建議已轉(zhuǎn)化為黨政部門的決策參考和工作措施。組織政協(xié)委員持續(xù)開展扶貧攻堅“三個一”行動，全年為貧困家庭新增就業(yè)崗位300個，為160名貧困學(xué)生提供就學(xué)援助，累計提供幫扶資金260余萬元。 五、存在的主要問題 績效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 進(jìn)一步控制項目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降到最低。
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附件3-2
部門整體支出績效評價評分表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 |
預(yù)算配置 |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分； |
5 |
5 |
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重點(diǎn)支出 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 |
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
6 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 |
3 |
2 |
支付不及時 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分； |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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資金使用 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； |
3 |
3 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； |
3 |
3 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理 |
①資產(chǎn)保存完整； |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) |
每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 |
履職效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
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社會效益 |
6 |
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生態(tài)效益 |
4 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
99 |
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