（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1,105.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,001.50萬元，占90.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.75萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康（類）支出22.89萬元，占2.07%；住房保障（類）支出35.65萬元，占3.22%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,001.54萬元，支出決算數(shù)為1,105.78萬元，完成年初預(yù)算的110.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為467.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為112.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為77.40萬元，支出決算為1,001.49萬元，完成年初預(yù)算的1293.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他項(xiàng)支出計(jì)入此項(xiàng)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為166.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為51.34萬元，支出決算為45.75萬元，完成年初預(yù)算的89.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為33.46萬元，支出決算為22.89萬元，完成年初預(yù)算的68.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為54.48萬元，支出決算為35.65萬元，完成年初預(yù)算的65.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少人員住房保障支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

人員經(jīng)費(fèi)789.97萬元，占基本支出的92.36%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)65.30萬元，占基本支出的7.64%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.12萬元，支出決算為6.12萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.10萬元，支出決算為4.10萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平一致的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少3.62萬元，減少46.89%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.02萬元，支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加2.02萬元，增長100%，增長的主要原因是督查公務(wù)用車租賃費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.10萬元，占66.99%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.02萬元，占33.01%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.10萬元，全年共接待來訪批次12個(gè)、來賓80人次，主要是檢查調(diào)研和其他部門工作交流發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元，主要是督查公務(wù)用車租賃費(fèi)用支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.31萬元，比上年決算數(shù)減少202.71 萬元，降低75.63%。主要原因是：厲行節(jié)約。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.37萬元。由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。用于召開1次會(huì)議，人數(shù)270人，內(nèi)容為召開政府思想及工作召開會(huì)議。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.24萬元。由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為開展政府工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

（1、本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛，機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備０臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備０臺(tái)。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1105.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出1105.78萬元，其中：基本支出855.27萬元，項(xiàng)目支出250.51萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金76.91萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.70%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1105.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1105.78萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是本部門各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成；二是認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，大興節(jié)約之風(fēng)，財(cái)務(wù)支出更加科學(xué)合理，在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；三是在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財(cái)務(wù)管理、科目設(shè)置、經(jīng)費(fèi)使用有待進(jìn)一步規(guī)范。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室2022年度部門決算表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室2022年度部門決算績效自評(píng).docx