2024年岳陽樓區(qū)人民代表大會常務委員會部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
�。ㄈ╊A算單位構成
二、部門收支總體情況
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（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關單位辦理。
2、根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
3、有權撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
4、對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
5、主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務。常委會設立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
6、在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)人大常委會機關現(xiàn)有94人，其中，在職47人，離退休47人。岳陽樓區(qū)人大常委會設3個辦事（工作）機構：辦公室、選舉任免聯(lián)絡工作委員會、預算工作委員會；8個專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會；辦公室下設信息中心、代表服務中心。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)人大常委會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)人大常委會本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算1335.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入1335.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少71.66萬元，主要是人員減少，其中工資、社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)等經(jīng)費相應減少。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算1335.28萬元，其中，一般公共服務支出967.28萬元，社會保障和就業(yè)支出220.03萬元，衛(wèi)生健康支出30萬元，住房保障支出57.61萬元。收入較去年減少71.66萬元，主要是人員減少，其中工資、社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)等經(jīng)費相應減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1335.28萬元，其中，一般公共服務支出967.28萬元，占72.44%；社會保障和就業(yè)支出220.03萬元，占16.48%；衛(wèi)生健康支出30萬元，占2.25%；住房保障支出57.61萬元，占4.31%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為967.28萬元，其中：人員經(jīng)費863.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等；商品和服務支出103.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數(shù)為368萬元，其中：1.人大監(jiān)督17萬元:主要用于財經(jīng)監(jiān)督審查、人大類案審查、訴訟監(jiān)督等方面；2.人大事務43萬元：主要用于老干經(jīng)費、常委會會議、信訪經(jīng)費、執(zhí)法檢查、工作評議、工傷保健金、長江流域聯(lián)席會議等方面；3.專題調(diào)研42萬元：主要用于政府規(guī)范性文件審查、三湘農(nóng)產(chǎn)品健康行、環(huán)保世紀行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團結(jié)進步行、立法聽證評估論證等方面；4.人大代表經(jīng)費96萬元：主要用于人大代表學習、視察考察及活動經(jīng)費、人大代表工作站運行經(jīng)費等方面；5.預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)升級更新維護費20萬元；6.人大年會150萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款103.4萬元，比上年預算增加0萬元，主要是人員沒有發(fā)生變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。比上一年減少1萬元，減少20%，主要原因是2023年外地來區(qū)考察學習批次及人員減少，調(diào)整三公預算經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本部門2024年未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預算總額337.3萬元，其中，貨物類采購預算54.50萬元；工程類采購預算50萬元；服務類采購預算282.60萬元。(見附表26)
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計194.56萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計116.95萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計33.10萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計44.52萬元。（見附表25）
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1335.28萬元，其中，基本支出967.28萬元，項目支出368萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23、24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 部門預算公開表格
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