2023年度中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
（一）對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內部關系的重大問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商，促進各項重大決策的民主化與科學化。對全區(qū)各級黨政機關貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃及財政預算的執(zhí)行情況，黨政機關及其工作人員履行職責、遵紀守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進行民主監(jiān)督。
（二）密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調服務工作。
（三）組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關心的重要問題進行視察和調查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領導機關提出建設性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設獻計獻策。
（四）協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，化解矛盾，維護安定團結，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。
（五）宣傳和貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團結，促進祖國統(tǒng)—大業(yè)的實現(xiàn)。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內設機構包括：辦公室（加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子）和5個專門委員會（提案和委員學習聯(lián)絡委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會）。辦公室下設岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。根據(jù)編辦核定，編制人數(shù)18人，實際在職人數(shù)34人，退休30人。
（二）決算單位構成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2023年部門決算匯總公開單位僅包括中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1054.59萬元。與上年相比，減少143.18萬元，減少11.95%，主要是因為工資福利減少，控制費用開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1054.59萬元，其中：財政撥款收入1054.59萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1054.59萬元，其中：基本支出755.63萬元，占71.65%；項目支出298.96萬元，占28.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,054.59萬元，與上年相比，減少143.18萬元，減少11.95%，主要是因為工資福利減少，控制費用開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,054.59萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少143.18萬元，減少11.95%，主要是因為工資福利減少，控制費用開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1054.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出944.75萬元，占89.58%；社會保障和就業(yè)支出52萬元，占4.93%；衛(wèi)生健康支出20.34萬元，占1.93%；住房保障支出37.50萬元，占3.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1116.40萬元，支出決算數(shù)為1054.59萬元，完成年初預算的94.46%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為202.02萬元，支出決算為174.50萬元，完成年初預算的86.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利減少，控制辦公經(jīng)費及項目開支。
2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為674.96萬元，支出決算為770.25萬元，完成年初預算的114.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務活動增多。
3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為2.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項開支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為55.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項開支。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為65.27萬元，支出決算為52.00萬元，完成年初預算的79.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員變動導致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為32.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項開支。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項開支。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項開支。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為22.70萬元，支出決算為20.34萬元，完成年初預算的89.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員變動導致。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為7.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項開支。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為48.95萬元，支出決算為37.50萬元，完成年初預算的76.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內人員變動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出755.63萬元，其中：
人員經(jīng)費709.37萬元，占基本支出的93.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。
公用經(jīng)費46.26萬元，占基本支出的6.12%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為6.65萬元，完成預算的765.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為6.65萬元，完成預算的765%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未做預算，與上年相比增加2.16萬元，增長48.11%，增長的主要原因是外地政協(xié)來區(qū)調研。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.65萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為6.65萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓167人次，主要是外地政協(xié)來區(qū)調研發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出46.26萬元，比上年決算數(shù)減少13.77萬元，降低22.94%。主要原因是：厲行節(jié)約
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.05萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展2次培訓，人數(shù)10人，內容為進修學習、政治素養(yǎng)提升、業(yè)務培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額365.70萬元，其中：政府采購貨物支出145.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出219.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額365.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額365.70萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,054.59萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,054.59萬元，其中：基本支出755.63萬元，項目支出298.96萬元，本部門整體支出績效自評綜合評價100分，評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金298.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為1054.59萬元，執(zhí)行數(shù)為1054.59萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內；二是認真組織辦理政協(xié)委員提案，辦結率、滿意率分別達到100%和98%。圍繞提案辦理等方面開展協(xié)商議政，圍繞“三區(qū)一中心”建設和核心引領區(qū)、首善之區(qū)建設目標，圍繞“五大戰(zhàn)略”實施、“六大中心”建設等重大課題，主動深入調研、出謀劃策。將反映社情民意信息作為政協(xié)踐行群眾路線的載體和抓手，組織和引導政協(xié)委員深入基層，多形式多渠道反映群眾意愿，促進民生問題整改落實。加強與民族宗教界代表人士和港澳臺僑胞的溝通交流，及時反映訴求，協(xié)助解決實際問題，發(fā)揮其在促進經(jīng)濟社會發(fā)展、民族團結進步、社會和諧穩(wěn)定中的積極作用。充分發(fā)揮“政協(xié)云”“委員工作室”等平臺作用，深化“委員進網(wǎng)格”行動，使工作得到有效督辦或回復。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進措施：進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降到最低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度單位整體支出績效自評報告_中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會.docx