岳陽樓區(qū)金融辦2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
2、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場體系建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。
4、組織協(xié)調(diào)實施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序，防范化解處置各類金融風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定。
5、會同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
6、組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。
7、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管，強(qiáng)化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。
8、負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融知識宣傳和投資者風(fēng)險教育工作。
9、指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設(shè)和管理。
10、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室2個，綜合辦公室、金融監(jiān)管股，二級機(jī)構(gòu)1個（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)19人，其中：在職編制19人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬機(jī)構(gòu)岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和金融證券服務(wù)中心。
有下屬單位未獨(dú)立核算，查看公開數(shù)據(jù)包括下屬單位數(shù)據(jù)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算388.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款388.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！�
一般公共預(yù)算撥款收入2024年較2023年減少48.09萬元，其中，基本支出減少25.09萬元，主要原因是2024年職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助兩項社保福利未納入預(yù)算，金額為15.8萬元，人員編制減少1人，相應(yīng)工資福利支出減少9.29萬元，項目支出減少23萬元，主要原因是，厲行節(jié)約壓縮開支。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算388.89萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出31.78萬元，占比8.17%，衛(wèi)生健康支出 10.81萬元，占比2.78%，金融支出325.87萬元，占比83.8%，住房保障 20.43萬元，占比5.25%。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為2.55萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為27.24萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為1.19萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為0.8萬元。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為 10.81萬元。
6、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算325.87萬元。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算20.43萬元。
支出預(yù)算2024年較2023年減少48.09萬元，其中，基本支出減少25.09萬元，主要原因是2024年職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助兩項社保福利未納入預(yù)算，金額為15.8萬元，人員編制減少1人，相應(yīng)工資福利支出減少9.29萬元，項目支出減少23萬元，主要原因是，厲行節(jié)約壓縮開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算388.89萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出31.78萬元，占比8.17%，衛(wèi)生健康支出 10.81萬元，占比2.78%，金融支出325.87萬元，占比83.8%，住房保障 20.43萬元，占比5.25%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為296.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)262.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出34.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為92萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出92萬元，主要用于防范和打擊非法集資宣傳，金融事務(wù)管理等方面。包括常態(tài)化開展風(fēng)險隱患排查，依法保障信訪穩(wěn)定，發(fā)展資本市場、推進(jìn)招商引企、深化銀企對接、全力增強(qiáng)市場活力、防范金融風(fēng)險、加強(qiáng)金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)、優(yōu)化營商環(huán)境等。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空�！�
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.2萬元，比上一年減少1.8萬元，降低5%，經(jīng)費(fèi)根據(jù)人員編制定額預(yù)算。主要原因是2024年人員編制減少1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.71萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.79萬元，降低31.6%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會議，優(yōu)化金融環(huán)境工作推進(jìn)會議，中信保誠保險公司引進(jìn)對接會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展、深化銀企對接，全力增強(qiáng)市場活力。2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額57.18萬元，其中工程類0萬元，貨物類8.58萬元，服務(wù)類48.6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計32.39萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計21.81萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計10.58萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為388.89萬元，其中，基本支出296.89萬元，項目支出92萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。
納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出的金額為92萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目92萬元；詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。2024年度無重點(diǎn)績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
