中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)信訪局

2024年度

部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見(jiàn)建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問(wèn)題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見(jiàn)和建議；指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項(xiàng)。

2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)部門(mén)和下級(jí)信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況；行使信訪事項(xiàng)交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對(duì)干部使用、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。

3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

4、辦理區(qū)本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。

5、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各部門(mén)部門(mén)信訪工作的經(jīng)驗(yàn)；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。

6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門(mén)自身建設(shè)。

7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

     本部門(mén)2024年人員編制情況為：行政編制7個(gè)，事業(yè)編制10個(gè)，共核定編制17個(gè)。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。信訪局部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、協(xié)調(diào)督查室、接訪室。一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：人民來(lái)訪接待中心，未獨(dú)立核算。

（二）預(yù)算部門(mén)構(gòu)成。本部門(mén)屬于一級(jí)預(yù)算部門(mén)，擁有二級(jí)部門(mén)1個(gè)，因二級(jí)機(jī)構(gòu)未獨(dú)立核算，因此本次納入2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本部門(mén)本級(jí)和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算313.24萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款313.24萬(wàn)元，本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少8.62萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>信訪維穩(wěn)特護(hù)期減少。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門(mén)支出預(yù)算313.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出252.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.45萬(wàn)元，住房保障支出16.12萬(wàn)元。項(xiàng)目支出66萬(wàn)元。支出較去年增加9.26萬(wàn)元，其中基本支出增加21.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫憫?yīng)財(cái)政過(guò)緊日子要求壓縮開(kāi)支。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算313.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出252.8萬(wàn)元，占80.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.87萬(wàn)元，占11.45%，衛(wèi)生健康支出8.45萬(wàn)元，占2.7%，住房保障支出16.12萬(wàn)元，占5.15%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為247.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)218.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出28.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為66萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出61萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)等方面。編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于臨聘人員開(kāi)支。

四、政府性基金預(yù)算支出

 2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬(wàn)元。比上一年增加3.6萬(wàn)元，增加14.29%。主要原因是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少2.50萬(wàn)元，減少了100%，主要原因是沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門(mén)計(jì)劃安排開(kāi)展信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額96.6萬(wàn)元，其中工程類(lèi)10萬(wàn)元，貨物類(lèi)29.6萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)57萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)12.35萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)8.54萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)3.81萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。部門(mén)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為313.24萬(wàn)元，其中，基本支出247.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66萬(wàn)元。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為66萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出61萬(wàn)元，編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元， 2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬部門(mén)上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格