岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、岳陽(yáng)樓區(qū)非稅收入征收管理局是負(fù)責(zé)本區(qū)非稅收入收支、非稅收入征收管理政策擬定、非稅票據(jù)管理的區(qū)政府組成部門。
2、貫徹實(shí)施有關(guān)非稅收入征收管理的政策法規(guī)，并擬訂具體實(shí)施辦法。
3、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、專項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)(資源)收益等政府非稅收入的征收管理，委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。
4、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等政府非稅收入的立項(xiàng)審批，并會(huì)同區(qū)物價(jià)部門核定和調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
5、負(fù)責(zé)核定區(qū)直行政事業(yè)單位非稅收入年度征收目標(biāo)，向區(qū)財(cái)政局編報(bào)區(qū)本級(jí)非稅收入年度預(yù)決算。
6、協(xié)助區(qū)財(cái)政局編制區(qū)本級(jí)政府綜合財(cái)政預(yù)算和執(zhí)收單位的部門預(yù)算。
7、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)政府非稅收入實(shí)行統(tǒng)籌調(diào)劑。
8、負(fù)責(zé)政府非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。
9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非稅收入管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：征管核算股、票據(jù)管理股、票據(jù)稽查股。本單位編制人數(shù)7人，在職人數(shù)4人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算138.10萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款138.10萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加19.66萬(wàn)元，主要是因?yàn)槭屑?jí)單位下沉，票據(jù)用量增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算138.10萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)112.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目13.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出科目4.01萬(wàn)元，住房保障支出科目7.76萬(wàn)元。支出較去年增加28.71萬(wàn)元，其中基本支出增加28.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槠渌嵌惼睋?jù)電子化改革相關(guān)費(fèi)用增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算138.10萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出112.68萬(wàn)元，占81.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出13.65萬(wàn)元，占9.9%；衛(wèi)生健康支出科目支出4.01萬(wàn)元，占2.9%；住房保障支出科目支出7.76萬(wàn)元，占5.6%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為113.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)100.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出12.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為25.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出25.00萬(wàn)元，主要用于票據(jù)工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.6萬(wàn)元，比上一年增加3.6萬(wàn)元，增加40%。主要原因是其他非稅票據(jù)電子化改革相關(guān)費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額8.55萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類4.25萬(wàn)元，服務(wù)類4.3萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為138.10萬(wàn)元，其中，基本支出113.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元，2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
