中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局

2022年度

單位預(yù)算說明

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

第一部分  

2022年單位預(yù)算說明

  一、中共岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局基本概況

  （一）職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見和建議；指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)和督查督辦相關(guān)信訪事項(xiàng)。

  2、承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)部門和下級(jí)信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況；行使信訪事項(xiàng)交辦權(quán)、查辦權(quán)、督辦權(quán)、協(xié)調(diào)處理權(quán)和對(duì)干部使用、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。

  3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、到市到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

  4、辦理區(qū)本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。

  5、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各部門單位信訪工作的經(jīng)驗(yàn)；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

  6、了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門自身建設(shè)。

  7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位2022年人員編制情況為：行政編制7個(gè)，事業(yè)編制10個(gè)，共核定編制17個(gè)。信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、協(xié)調(diào)督查室、接訪室。一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：人民來訪接待中心，未獨(dú)立核算。

 （三）預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位下屬人民來訪接待中心，本次納入2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和人民來訪接待中心。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算312.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款312.60萬元，本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少49.17萬元，主要是因?yàn)槿藛T減少。

  （二）支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算312.60萬元，其中，一般公共服務(wù)246.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.35萬元，衛(wèi)生健康支出9.84萬元，住房保障支出17.85萬元。項(xiàng)目支出86.00萬元。支出較去年減少49.16萬元，其中基本支出增加3.83萬元，項(xiàng)目支出減少53.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樾旁L維穩(wěn)特護(hù)期減少。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算312.60萬元，其中，一般公共服務(wù)支出246.56萬元，占78.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.35萬元，占12.27%，衛(wèi)生健康支出9.84萬元，占3.15%，住房保障支出17.85萬元，占5.71%。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為226.60萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)226.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為86.00萬元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)86.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算）均為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.00萬元。比上一年減少32.99萬元，降低100.00%。主要原因是沒有單獨(dú)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少6.00萬元，降低100.00%，主要原因是沒有單獨(dú)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

  （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  （四）政府采購(gòu)情況

  本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額100.00萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類32.00萬元，服務(wù)類58.00萬元。

  （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)33.70萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)22.32萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)11.38萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

  本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為312.60萬元，其中，基本支出226.60萬元，項(xiàng)目支出86.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分

單位預(yù)算公開表格

（見附件）