目 錄

第一部分 樓區(qū)信訪局概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度樓區(qū)信訪局決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、關于機關運行經費支出說明

10、一般性支出情況

11、關于政府采購支出說明

12、關于國有資產占用情況說明

13、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  樓區(qū)信訪局概況

一、部門職責

（一）負責處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領導同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網絡信訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。

（二）對中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項，向各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直部門單位進行交辦，并督促檢查處理落實情況。

（三）辦理本級信訪事項復查復核，指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。

（四）綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。

（五）協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調處理群眾來區(qū)到市赴省進京上訪，協(xié)調全區(qū)各級黨政機關的信訪工作。

（六）開展信訪工作宣傳和調研；指導全區(qū)信訪工作業(yè)務，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見。

（七）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。

（八）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

2、機構設置

（一）內設機構設置。信訪局內設6個股室，包括：辦公室、綜調室、復查復核室、協(xié)調督辦室、接訪室、網信辦信室。

設二級機構1個：人民來訪接待中心,財務未單獨核算。

（二）決算單位構成。信訪局2020年部門決算匯總公開單位構成為：信訪局本級。

第二部分2020年部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門：樓區(qū)信訪局										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數		項    目			行次	決算數
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	433.81		一、一般公共服務支出			14	433.81
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經營收入	6			六、科學技術支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10	433.81		本年支出合計			23	433.81
使用非財政撥款結余	11			結余分配			24
年初結轉和結余	12			年末結轉和結余			25
總計	13	433.81		總計			26	433.81
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

部門： 樓區(qū)信訪局                                                         公開02表  

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		433.81	433.81	0	0	0	0	0
201	岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府	433.81	433.81	0	0	0	0	0
20103	岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局	433.81	433.81	0	0	0	0	0
2010308	信訪事務	433.81	433.81	0	0	0	0	0
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表                                          部門：樓區(qū)信訪局                                                             公開03表  

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		433.81	433.81	0	0	0	0
201	岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府	433.81	433.81	0	0	0	0
20103	岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局	433.81	433.81	0	0	0	0
20120308	信訪事務	433.81	433.81	0	0	0	0

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
									公開04表
部門：樓區(qū)信訪局									單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次			2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	433.81	一、一般公共服務支出	15		433.81	433.81	0	0
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	433.81	本年支出合計	23		433.81	433.81	0	0
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余	24
一般公共預算財政撥款	11			25
政府性基金預算財政撥款	12			26
國有資本經營預算財政撥款	13			27
總計	14	433.81	總計	28		433.81	433.81	0	0
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：樓區(qū)信訪局                                                         公開05表   

單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		433.81	433.81	0
201	岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府	433.81	433.81	0
20103	岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局	433.81	433.81	0
2010308	信訪事務	433.81	433.81	0
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：樓區(qū)信訪局                                                         公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	264.98	302	商品和服務支出	147.15	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	64.2	30201	辦公費	10.90	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	15.1	30202	印刷費	7.63	30702	國外債務付息
30103	獎金		30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資	103.1	30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	15.4	30206	電費		31003	專用設備購置
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	0.97	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	15.3	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	1.64	30211	差旅費	14.93	31008	物資儲備
30113	住房公積金	11.41	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	0.86	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	38.84	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	21.67	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.69	31013	公務用車購置
30302	退休費	1.24	30217	公務接待費	11.88	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	16.09	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費	41	39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	4.34	30239	其他交通費用	3.94
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	54.35
人員經費合計		286.66	公用經費合計					147.15

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：  樓區(qū)信訪局                                                        公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	0	0	6	11.88	0	0	0	0	11.88

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規(guī)定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：  樓區(qū)信訪局                                                            公開08表                                                                                                                 單位：萬元

項    目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
							公開09表
							單位：萬元
項    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計				0		0		0
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分 2020年度樓區(qū)信訪局決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計433.81萬元。與2019年相比，增加77.55萬元，增長21.77%，主要是因為人員的增加，導致人員經費的收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計433.81萬元，其中：財政撥款收入433.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占 0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計433.81萬元，其中：基本支出433.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計433.81萬元，與2019年相比，增加77.55萬元,增長21.77%，主要是因為人員的增加，導致人員經費的收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出433.81萬元，占本年支出合計的100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加77.55萬元，增長21.77%，主要是因為人員的增加，導致人員經費的支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出433.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出433.81萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為303.17萬元，支出決算數為433.81萬元，完成年初預算的142.95%，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為303.17萬元，支出決算為433.81萬元，完成年初預算的142.95%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：人員的增加，導致人員經費的收支增加。

2、一般公共服務社會保障和就業(yè)（類）。

年初預算為 27.65萬元，支出決算為 32.41萬元，完成年初預算的101.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員的增加，導致社會保障和就業(yè)類支出的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出433.81萬元，其中：人員經費286.66萬元，占基本支出的66.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、其他工資福利支出、其他社會保障費等；公用經費147.15萬元，占基本支出的33.92%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費、維修費、委托業(yè)務費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為11.88萬元，完成預算的198%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算6萬元，支出決算為11.88 萬元，完成預算的198 %，決算數大于年初預算數的主要原因是全國、省市兩會和其他敏感節(jié)點期間信訪維穩(wěn)加班工作用餐納入的公務接待費，而年初預算未將其納入。與上年相比減少1.34 萬元，減少10%,減少的主要原因是2020年的敏感節(jié)點信訪維穩(wěn)期比2019年短，費用相對減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待2990人次，主要是信訪維穩(wěn)期在火車站、高鐵站加班和平時信訪加班工作等發(fā)生的用餐支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出147.15萬元，比年初預算數增加28.33 萬元，增長23.84 %。主要原因是：主要是因為人員的增加，導致人員經費的支出增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.69萬元，用于開展業(yè)務知識培訓，人數183人，內容為信訪業(yè)務知識培訓。

十一、關于政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額7.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值在50萬元以上的通用設備為0臺。單位價值在100萬元以上的專用設備為0臺。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等部門要求已公開。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告（已在平臺公開）

2020年度 樓區(qū)信訪局決算公開表格.xls

3.2020年度信訪局決算公開表格.xls