2020年度

岳陽樓區(qū)金融辦部門決算

目錄

第一部分岳陽樓區(qū)金融辦單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室概況

一、 部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。

（二）研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運行情況，負(fù)責(zé)推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場體系建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。

（四）組織協(xié)調(diào)實施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序，防范化解處置各類金融風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定。

（五）會同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。

（六）組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。

（七）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管，強(qiáng)化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。

（八）負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融知識宣傳和投資者風(fēng)險教育工作。

（九）指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設(shè)和管理。

（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室5個，綜合辦公室；銀行股；證券保險和資本市場股；金融穩(wěn)定股；金融監(jiān)管股共5個股室；共有人數(shù)20人，其中：在編在職17人，借調(diào)3人。

二級機(jī)構(gòu)1個（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心）未獨立核算。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)金融辦2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)金融辦單位本級及二級機(jī)構(gòu)1個（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心）。

第二部分

部門決算表

（見附表）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為473.40萬元。與2019年相比，增加102.61萬元，增長21.6%，主要原因一是人員增加，二是支付2020年度司法鑒定審計費用。

二、收入決算情況說明

本年收入合計473.40萬元，其中：財政撥款收入473.40萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計473.40萬元，其中：基本支出293.72萬元，占62%；項目支出179.68萬元，占38 %；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為473.40萬元，與2019年相比，增加102.61萬元,增長21.6 %，主要原因一是人員增加，二是支付司法鑒定審計費用。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出473.40萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增102.61萬元，增長21.60%，主要原因一是人員增加，二是支付2020年度的司法鑒定審計費用。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出473.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出473.40萬元，占100%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為389.48萬元，支出決算數(shù)為473.40萬元，完成年初預(yù)算的121.5%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為389.48萬元，支出決算為473.40萬元，完成年初預(yù)算的121.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，社會保障、工資福利提標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出473.40萬元，其中：人員經(jīng)費258.09萬元，占基本支出的54.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費215.32萬元，占基本支出的45.48 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為4.73萬元，完成預(yù)算的47.30%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無這項開支。與上年持平，主要原因是無這項開支。

公務(wù)接待費支出預(yù)算10萬元，支出決算為4.73萬元，完成預(yù)算的47.30 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出所至。與上年相比增加0.92萬元，增加16.30%,的主要原因是增加疫情期間值班工作用餐費用。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)為零。主要原因是單位無公務(wù)用車。與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.73 萬元，占47.30%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.73萬元，全年共接待1185人次，主要是信訪維穩(wěn)聯(lián)合辦案、兩會期、節(jié)假日、在火車站、高鐵站值勤加班和平時信訪維穩(wěn)加班工作等發(fā)生的用餐支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金財政撥款收入與支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出215.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.86萬元，減少3.5 %。主要原因是：落實上級的文件精神，厲行節(jié)約費用，減少辦公公用經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0萬元，用于人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告，見第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分

附件

岳陽樓區(qū)金融辦決算公開表.xlsx岳陽樓區(qū)金融辦2020年績效自評.doc