岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網格化中心
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實中央、省、市關于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務、網格管理和居民自治“三合一”工作。
2、負責“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作平臺”的管理。
3、會同有關部門整合信息資源，對接部門數據和平臺，推進“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。
4、會同有關部門推進公共服務事項網上辦理，深化“一窗式”服務模式。
5、負責建立、完善考核機制，對街道（鄉(xiāng)）、相關區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作進行考核。
6、組織領導全區(qū)網格化管理工作，制定網格員主要職責和工作要求標準，指導街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網格員日常管理，對下達給網格員的任務指令進行督辦、考核。
7、牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調相關區(qū)直部門對網格員開展業(yè)務培訓和思想教育。
8、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網格化中心內設機構包括：本部門共有職工10人，其中事業(yè)編制職工9人，退役軍人待落編1人。本部門內設：綜合辦公室、網格管理股、政務服務股、信息調度室，共計4個股室。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算264.07萬元，其中，一般公共預算撥款264.07萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少9.71萬元，主要是因為厲行節(jié)約。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算264.07萬元，其中，一般公共服務支出228.45萬元，社會保障和就業(yè)支出20.99萬元，衛(wèi)生健康支出4.60萬元，住房保障支出10.02萬元。支出較去年減少9.71萬元，其中基本支出增加35.29萬元，項目支出減少45.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利調整，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算264.07萬元，其中，一般公共服務支出228.46萬元，占86.51%；社會保障和就業(yè)支出20.99萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康支出4.60萬元，占1.74%；住房保障支出10.02萬元，占3.80%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為153.07萬元，其中：人員經費133.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出19.80萬元，主要包括：水費、電費、租賃費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為111.00萬元，其中：編外用工人員經費支出5.00萬元，主要用于開展績效考評電話回訪抽查、組織街道、部門考評、調度季度及年度考評聯審、業(yè)務指導、督查、培訓、考評辦公用品采購、宣傳片制作、資料打印、業(yè)務督查培訓、網格員物品采購等方面；業(yè)務工作經費支出25.00萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等方面；運行維護經費81.00萬元，主要用于三合一系統(tǒng)運行維護、信息網絡運行維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。2023年預算數較上年持平，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經費。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額125.43萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類11.39萬元，服務類114.04萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計21.32萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計15.54萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.78萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為264.07萬元，其中，基本支出153.07萬元，項目支出111.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網格化中心2023年度部門預算公開表.xlsx