岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化管理中心
2021年部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理和居民自治“三合一”工作。
（二）負(fù)責(zé)“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”的管理。
（三）會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進(jìn)“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。
（四）會同有關(guān)部門推進(jìn)公共服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，深化“一窗式”服務(wù)模式。
（五）負(fù)責(zé)建立、完善考核機(jī)制，對街道（鄉(xiāng)）、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進(jìn)行考核。
（六）組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責(zé)和工作要求標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網(wǎng)格員曰常管理，對下達(dá)給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進(jìn)行督辦、考核。
（七）牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。
（八）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、網(wǎng)格管理股、政務(wù)服務(wù)股、信息調(diào)度室，共計4個股室
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心本級
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為295.61萬元。與上年相比，減少0.21萬元，減少0.07%，主要是因?yàn)榱π泄?jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計295.61萬元，其中：財政撥款收入295.61萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計295.61萬元，其中：基本支出295.61萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為295.61萬元，與上年相比，減少0.21萬元,減少0.07%，主要是因?yàn)榱π泄?jié)約，減少支出
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出295.61萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少0.21萬元，減少0.07%，主要是因?yàn)槿藛T變動，減少支出.
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出295.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出284.12萬元，占96.11%；社會保障和就業(yè)支出4.23萬元，占1.43%；衛(wèi)生健康支出3.09萬元，占1.05%；住房保障支出4.18萬元，占1.41%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為273.60萬元，支出決算數(shù)為295.61萬元，完成年初預(yù)算的108.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為67.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為191萬元，支出決算為284.12萬元，完成年初預(yù)算的148.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員加班增多，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.58萬元，支出決算為4.23萬元，完成年初預(yù)算的64.29%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.09萬元，支出決算為3.09萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.94萬元，支出決算為4.18萬元，完成年初預(yù)算的84.62%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出295.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)88.39萬元，占基本支出的29.90%，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)207.23萬元，占基本支出的70.10%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的51.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的51.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.77萬元，下降46.34%，下降的主要原因是厲行節(jié)約相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.05萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組22個、來賓213人次，主要是國內(nèi)公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)9.99萬元，用于開展網(wǎng)格員培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為社區(qū)網(wǎng)格化管理負(fù)責(zé)網(wǎng)格員對社區(qū)管理技能培訓(xùn)和相關(guān)制度學(xué)習(xí)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額150.83萬元，其中：政府采購貨物支出18.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出132.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額150.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額150.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為273.6萬萬元，執(zhí)行數(shù)為295.61萬元，完成預(yù)算的108.00%。岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心整體績效自評綜述：我中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)“三合一”工作，全力推進(jìn)“黨建+網(wǎng)格化微治理”工作，成立績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組，對社區(qū)（村）開展績效考評。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
