岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網格化管理中心
2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實中央、省、市關于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務、網格管理和居民自治“三合一”工作。
2、負責“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作平臺”的管理。
3、會同有關部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。
4、會同有關部門推進公共服務事項網上辦理，深化“一窗式”服務模式。
5、負責建立、完善考核機制，對街道（鄉(xiāng)）、相關區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作進行考核。
6、組織領導全區(qū)網格化管理工作，制定網格員主要職責和工作要求標準，指導街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網格員曰常管理，對下達給網格員的任務指令進行督辦、考核。
7、牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調相關區(qū)直部門對網格員開展業(yè)務培訓和思想教育。
8、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)公共服務和網格化中心內設機構包括：本部門共有職工10人，其中事業(yè)編制職工9人，退役軍人待落編1人。本部門內設：綜合辦公室、網格管理股、政務服務股、信息調度室，共計4個股室。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算273.78萬元，其中，一般公共預算撥款273.78萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加0.18萬元，主要是因為2022年新增兩位在編人員，且2022年社�；鶖�(shù)增加，導致人員類經費增加29.18萬元，公用經費增加6.00萬元，運轉類項目減少35.00萬元，合計增加0.18萬元。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算273.78萬元，其中，一般公共服務248.88萬元，社會保障和就業(yè)支出12.55萬元，衛(wèi)生健康支出3.64萬元，住房保障支出8.71萬元。支出較去年增加0.18萬元，其中基本支出增加35.18萬元，項目支出減少35.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資調資，項目支出減少主要是因為減少業(yè)務內容。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算273.78萬元，其中，一般公共服務支出248.88萬元，占91.00%；社會保障和就業(yè)支出12.55萬元，占5.00%；衛(wèi)生健康支出3.64萬元，占1.00%；住房保障支出8.71萬元,占3.00%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為117.78萬元，其中：人員經費103.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出14.40萬元,主要包括：辦公費、印刷費用、水費、電費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為156.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出75.00萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等等方面；運行維護經費81.00萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)0.00萬元,其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.00萬元，降低100%，主要原因是厲行節(jié)約相關經費.
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內容無；培訓費預算1.40萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)1400人，內容為網格員業(yè)務培訓；2022年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額170.40萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類39.08萬元，服務類131.32萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計13.62萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計8.88萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.74萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為273.78萬元，其中，基本支出117.78萬元，項目支出156.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分單位預算公開表格
（見附件）
