2021年
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心部門概況
一、 部門職責(zé)
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策,從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃,并組織實(shí)施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo),督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制,對(duì)于鄉(xiāng)(街)、村(社區(qū))、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。組織開(kāi)展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作,指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和開(kāi)展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)5人,實(shí)有人數(shù)4人。內(nèi)設(shè)股室0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心本級(jí)。
第二部分2021年度部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為446.74萬(wàn)元。與上年相比,增加106.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.31%,主要是因?yàn)樵黾恿诵@禁毒教育基地建設(shè)等項(xiàng)目開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)446.74萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入446.74萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)446.74萬(wàn)元,其中:基本支出272.85萬(wàn)元,占61.08%;項(xiàng)目支出173.89萬(wàn)元,占38.92%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為446.74萬(wàn)元,與上年相比,增加106.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.31%,主要是因?yàn)樵黾恿诵@禁毒教育基地建設(shè)等項(xiàng)目開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出446.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加106.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.31%,主要是因?yàn)樵黾恿诵@禁毒教育基地建設(shè)等項(xiàng)目開(kāi)支。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出446.74萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出438.52萬(wàn)元,占98.16%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3.69萬(wàn)元,占0.83%;衛(wèi)生健康支出(類)支出1.73萬(wàn)元,占0.39%;住房保障支出(類)支出2.80萬(wàn)元,占0.62%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為559.69萬(wàn)元,支出決算數(shù)為446.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.82%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為547.30萬(wàn)元,支出決算為438.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.12%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.37萬(wàn)元,支出決算為3.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為2.19萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出
年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
年初預(yù)算為0.27萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元,支出決算為1.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為3.28萬(wàn)元,支出決算為2.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出446.74萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)46.14萬(wàn)元,占基本支出的10.33%,主要包括:基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)400.60萬(wàn)元,占基本支出的89.67%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.40萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.40萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)接待,與上年相比減少1.00萬(wàn)元,減少100.00%,減少的主要原因是本年度無(wú)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心更新公務(wù)用車0輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元,用于1次培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查禁毒辦成員單位和各社區(qū)的禁毒工作,動(dòng)員社會(huì)各方面力量共同參與禁毒工作;舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額61.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出43.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的62.07%,其中:授予小微企業(yè)合同金額38.13萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62.10%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的62.09%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的62.06%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為87分。全年預(yù)算數(shù)為559.69萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為446.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.82%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心整體績(jī)效自評(píng)綜述:本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見(jiàn)附件。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為86分。全年預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為173.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.95%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:此項(xiàng)目在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,禁毒辦會(huì)同區(qū)政府督查室、財(cái)政局評(píng)審中心對(duì)工程項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān),校園禁毒文化館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:主要解決青少年禁毒、防毒、識(shí)毒等知識(shí)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心決算公開(kāi)表.xlsx
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心決算公開(kāi)報(bào)告績(jī)效自評(píng).docx