岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分
2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
認真貫徹落實國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，督促落實禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)禁毒委員會辦公室是區(qū)政府內(nèi)設(shè)股室，核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中主任1名（由區(qū)政府辦副主任兼任），2019年更名為岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算198.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款198.64萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少361.05萬元，主要是因為項目支出。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算198.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出187.27萬元，社會保障和就業(yè)支出5.67萬元，衛(wèi)生健康支出1.65萬元，住房保障支出4.05萬元。支出較去年減少361.05萬元，其中基本支出減少3.05萬元，項目支出減少358.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，項目支出減少主要是因為減少了工程項目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算198.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出187.27萬元，占94.28%；社會保障和就業(yè)支出5.67萬元，占2.85%；衛(wèi)生健康支出1.65萬元，占0.83%；住房保障支出4.05萬元，占2.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為55.14萬元，其中：人員經(jīng)費47.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出7.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為143.50萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出143.50萬元，全區(qū)禁毒宣傳教育、6.26國際禁毒日宣傳、打擊獎勵等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費1.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.40萬元，降低28.57%，主要原因是節(jié)約財政三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0.20萬元，擬召開1次會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為全區(qū)禁毒會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.20萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為禁毒專干培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額104.29萬元，其中工程類2.00萬元，貨物類33.49萬元，服務(wù)類68.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計3.81萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計3.59萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.22萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為198.64萬元，其中，基本支出55.14萬元，項目支出143.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出的金額為143.50萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費143.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
