2020年岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分禁毒宣教中心概況
1、部門(mén)職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分禁毒宣教中心2020年部門(mén)決算表
1、收支決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分禁毒宣教中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對(duì)于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。組織開(kāi)展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和開(kāi)展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心為區(qū)政府辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒委員會(huì)辦公室是區(qū)政府內(nèi)設(shè)股室，成立于2017年1月，根據(jù)公安部、中編辦、國(guó)家禁毒辦《關(guān)于加強(qiáng)禁毒隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》（禁毒辦〔2016〕61號(hào))和2017年6月30日區(qū)政府第4次常務(wù)會(huì)議精神，經(jīng)研究，同意設(shè)立岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒委員會(huì)辦公室，為區(qū)政府下屬正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中主任1名（由區(qū)政府辦副主任兼任），2019年更名為岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心本級(jí)。
第二部分 2020年部門(mén)決算表
見(jiàn)附件內(nèi)容。
第三部分 禁毒宣教中心年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì) 均為340.22 萬(wàn)元。與2019年相比，減少 529.85 萬(wàn)元，減少 60.89 %，主要是因?yàn)闇p少了大項(xiàng)目開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 340.22 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 340.22 萬(wàn)元，占 100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 340.22 萬(wàn)元，其中：基本支出281.72 萬(wàn)元，占 83.8 %；項(xiàng)目支出 58.5萬(wàn)元，占17.2 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 340.22萬(wàn)元，與2019年相比，減少 529.81 萬(wàn)元,減少 60.89 %，主要是因?yàn)闇p少了大項(xiàng)目開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 340.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少 529.86 萬(wàn)元，減少 60.89 %，主要是因?yàn)闇p少了大項(xiàng)目開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出 340.22 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 340.22 萬(wàn)元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 778.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 340.22 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 43.71%。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) （款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為612.4萬(wàn)元，支出決算為281.72 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目工程未完成。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) （款）一般管理行政事務(wù) （項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58.5 萬(wàn)元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是2019年績(jī)效獎(jiǎng)金在2020年發(fā)放和增加了毛發(fā)檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出 281.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 54.88萬(wàn)元，占基本支出的19.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)226.83萬(wàn)元，占基本支出的80.52 %，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出等費(fèi)用；
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 1.4 萬(wàn)元，支出決算為 1 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 71.14 %，其中：主要用于檢查接待、加班用餐。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，與上年相比減少（增加） 0 萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)） 0 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1.4 萬(wàn)元，支出決算為 1 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 71.14 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于檢查接待、加班用餐。上年相比減少 0.15 萬(wàn)元，減少 13.04 %,減少的主要原因是減少了檢查接待、加班用餐。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，與上年相比減少（增加） 0 萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)） 0 %。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1 萬(wàn)元，占 71.14 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0 %。其中：主要用于檢查接待、加班用餐。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓100余人次，主要是省禁毒辦來(lái)我區(qū)督查檢查和6.26國(guó)際禁毒日禁毒宣傳工作加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 226.83 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少 413.17 萬(wàn)元，減少 64.55 %。主要原因是：項(xiàng)目未完工。
十、一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0.37 萬(wàn)元，用于召開(kāi)全區(qū)禁毒會(huì)議，人數(shù) 120 多人次，內(nèi)容為全區(qū)禁毒工作部署及全區(qū)禁毒工作目前形勢(shì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.39 萬(wàn)元，用于開(kāi)展禁毒專(zhuān)干培訓(xùn)，人數(shù) 50多人次，內(nèi)容為培訓(xùn)禁毒專(zhuān)干的業(yè)務(wù)能力及水平；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支 0 萬(wàn)元。
十、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，見(jiàn)附件內(nèi)容）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
