岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分
2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。
2、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。
4、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實(shí)行管理市場(chǎng)化。
5、協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會(huì)務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會(huì)治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。
9、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心共有人數(shù)53人，在職在編人數(shù)53人。設(shè)股室7個(gè)辦公室、保衛(wèi)股、事務(wù)股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、后保股、辦公用房股、資產(chǎn)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包括單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,465.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,465.58萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加142.13萬元，主要是因為人員異動(dòng)，工資福利支出增加及公務(wù)用車數(shù)量增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,465.58萬元，其中，一般公共服務(wù)1,329.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.65萬元，衛(wèi)生健康支出2.00萬元，住房保障支出支出55.05萬元。支出較去年增加142.13萬元，其中基本支出減少20.97萬元，項(xiàng)目支出增加163.10萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>單位厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，工資福利支出增加及公務(wù)用車數(shù)量增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,465.58萬元，其中，一般公共服務(wù)1,329.89萬元，占90.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.65萬元，占5.37%；衛(wèi)生健康支出2.00萬元，占0.14%；住房保障支出支出55.05萬元，占3.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為859.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)765.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出93.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為606.10萬元，其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出606.10萬元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)、機(jī)關(guān)水電、保安服務(wù)費(fèi)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)125.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)120.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120.00萬元。比上一年減少188.00萬元，減少97.41%，主要原因是單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額144.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類54.00萬元，服務(wù)類90.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)350.50萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)208.97萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)10.93萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)130.60萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛32輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車32輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,465.58萬元，其中，基本支出859.48萬元，項(xiàng)目支出606.10萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為606.10萬元，其中，臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目215.60萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目390.50萬元；2022年度本單位無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
（見附件）
