第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1794.41萬元。與上年相比，減少56.79萬元，減少0.3%，主要是因為日常經(jīng)費(fèi)開支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1794.41萬元，其中：財政撥款收入1794.41萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1794.41萬元，其中：基本支出1271.06萬元，占71%；項目支出523.35萬元，占29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1794.41萬元，與上年相比，減少56.79萬元,減少0.3%，主要是因為日常經(jīng)費(fèi)開支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1794.41萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少56.79萬元，減少0.3%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)開支減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1794.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1794.41萬元，占100%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1794.41萬元，支出決算數(shù)為1794.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為1794.41萬元，支出決算為1794.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1271.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)877.02萬元，占基本支出的69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會保險繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)394.04萬元，占基本支出的31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為146.1萬元，支出決算為98.46萬元，完成預(yù)算的67.39%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26.1萬元，支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本無接待，均為加班用餐開支。與上年相比減少3.3萬元，減少39.29%,減少的主要原因是本年基本無接待，均為加班用餐開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為120萬元，支出決算為93.36萬元，完成預(yù)算的77.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際購置車輛數(shù)比擬購置車輛少，與上年相比減少24.74萬元，減少20.95%,減少的主要原因是減少購置公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.1萬元，占5.18%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算93.36萬元，占94.82%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是加班125次，用餐1285人次發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為93.36萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.36萬元，主要是油費(fèi)、維修和保險支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為32輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出394.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加100.11 萬元，增長34.06%。主要原因是：因疫情防控等原因，日常辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等開支增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)30.6萬元，召開會議1100次，人數(shù)20000人，內(nèi)容為區(qū)委政府所有會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，培訓(xùn)1次，人數(shù)60人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額24萬元，其中：政府采購貨物支出24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛30輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車10輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告見附件

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算公開表.xls

績效自評.doc