岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（機(jī)關(guān)水電）
二十三、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（機(jī)關(guān)事務(wù)）
二十四、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十五、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。
2、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。
4、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實行管理市場化。
5、協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。
7、負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財務(wù)和住房公積金管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。
10、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心共設(shè)股室8個（辦公室、計劃統(tǒng)計股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、保衛(wèi)股、政工股、衛(wèi)生健康股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公車平臺股），二級機(jī)構(gòu)1個（機(jī)關(guān)后勤保障中心）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1323.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1323.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加129.53萬元，主要是因為工資津補貼提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1323.45萬元，其中，一般公共服務(wù)1116.81萬元，社會保障和就業(yè)支出科目145.57萬元，衛(wèi)生健康支出科目26.44萬元，住房保障支出科目34.63萬元。支出較去年增加36.57萬元，其中基本支出增加28.57萬元，項目支出增加8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員數(shù)量增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加，項目支出增加主要是因為人員數(shù)量增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1323.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1116.81萬元，占84.39%；社會保障和就業(yè)145.57萬元，占11.00%，衛(wèi)生健康支出26.44萬元，占2.00%，住房保障34.63萬元，占2.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為880.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為443萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：運轉(zhuǎn)類項目支出387萬元。人員類項目56萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款287.25萬元，比2020年減少6.68萬元，降低2.27%。主要原因是控制經(jīng)費，減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)193萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費188萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費188萬元）。比2020年增加47萬元，增加33.81%，主要原因是公務(wù)用車改革，相關(guān)支出增加。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算5萬元，擬召開1100次會議，人數(shù)5000人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2021年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額257萬元，其中工程類0萬元，貨物類57萬元，服務(wù)類200萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛30輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，一般公務(wù)用車28輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于全區(qū)公務(wù)用車平臺，資金來源為財政撥款。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1323.45萬元，其中，基本支出880.45萬元，項目支出443萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22、23張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第24張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》
無重點項目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（機(jī)關(guān)水電）
二十三、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（機(jī)關(guān)事務(wù)）
二十四、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十五、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開表.xls