（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出129.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出120.09萬(wàn)元，占92.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出5.21萬(wàn)元，占4.03%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出2.25萬(wàn)元，占1.74%;住房保障支出（類(lèi)）支出1.84萬(wàn)元，占1.42%。 

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為76.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為129.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.07萬(wàn)元，支出決算為120.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度后期按財(cái)政廳要求進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí):1.WEB執(zhí)收系統(tǒng)升級(jí)。2.教育收費(fèi)系統(tǒng)。3.互聯(lián)網(wǎng)其他財(cái)政票據(jù)電子化管理平臺(tái)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.46萬(wàn)元，支出決算為2.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)部分支出計(jì)入了事業(yè)政運(yùn)行支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，支出決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.25萬(wàn)元，支出決算為0.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.26萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)部分支出計(jì)入了事業(yè)政運(yùn)行支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.99萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)部分支出計(jì)入了事業(yè)政運(yùn)行支出。

8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.18萬(wàn)元，支出決算為1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)部分支出計(jì)入了事業(yè)政運(yùn)行支出。

9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.94萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)政運(yùn)行支出。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出129.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.12萬(wàn)元，占基本支出的33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)87.28萬(wàn)元，占基本支出的67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開(kāi)支，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.28萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加61.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)234.92%。主要原因是：2021年度三個(gè)系統(tǒng)升級(jí):1.WEB執(zhí)收系統(tǒng)升級(jí)。2.教育收費(fèi)系統(tǒng)。3.互聯(lián)網(wǎng)其他財(cái)政票據(jù)電子化管理平臺(tái)。及全區(qū)會(huì)計(jì)人員系統(tǒng)操作培訓(xùn)。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額65.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出63.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額65.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.89萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為129.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為129.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：2021年，在區(qū)委、區(qū)政府和局機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神積極貫徹落實(shí)中央和省、市財(cái)政工作會(huì)議精神。緊緊國(guó)繞區(qū)委區(qū)政府和局機(jī)關(guān)工作中心及年初工作安排，確保非稅收入應(yīng)收盡收，財(cái)政票據(jù)合規(guī)及時(shí)發(fā)放，票據(jù)規(guī)范管理，整體支出基本按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，未出現(xiàn)超預(yù)算和預(yù)算不足的現(xiàn)象。詳情見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分

附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2021年部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc