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2021年岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心部門預(yù)算

來源：岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 2021-01-20 23:43

財(cái)政事務(wù)中心2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心為區(qū)財(cái)政局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)本區(qū)非稅收入，非稅票據(jù)管理的征收管理、及相關(guān)公益事務(wù)職責(zé)。主要職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、專項(xiàng)收入、罰沒收入、國有資產(chǎn)(資源)收益等政府非稅收入的征收管理，委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。

2、負(fù)責(zé)核定區(qū)直執(zhí)收單位非稅收入年度征收目標(biāo)，向區(qū)財(cái)政局編報(bào)區(qū)本級非稅收入年度預(yù)決算。

3、協(xié)助區(qū)財(cái)政局編制區(qū)本級政府綜合財(cái)政預(yù)算和執(zhí)收單位的部門預(yù)算。

4、負(fù)責(zé)對區(qū)本級政府非稅收入實(shí)行統(tǒng)籌調(diào)劑。

5、負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非稅收入管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)股室：征管核算股、票據(jù)管理股、票據(jù)稽查股。現(xiàn)有人數(shù)4人，其中：全額在職編制4人。本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。

（1）征管核算股

負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)并會同區(qū)物價(jià)部門核定行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，委托和督促執(zhí)收單位將政府非稅收入征繳入庫，協(xié)助查處違規(guī)違紀(jì)行為;按單位分項(xiàng)目核定行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金年度征收目標(biāo);負(fù)責(zé)相關(guān)收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。

（2）票據(jù)管理股

負(fù)責(zé)政府非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、檢查、核銷等日常工作。

（3）票據(jù)稽查股

負(fù)責(zé)票據(jù)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，查處票據(jù)管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算76.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.44萬元（經(jīng)費(fèi)撥款76.44萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加13.91 萬元，主要是因?yàn)榻衲耆藛T基本工資同比去年增加1.84萬元，績效考評增加0.8萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加0.3萬元，醫(yī)療補(bǔ)助增加0.45萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加0.45萬元，工傷保險(xiǎn)增加0.01萬元，住房公積金增加0.21萬元，職業(yè)年金今年列入預(yù)算增加2.23萬元，殘疾人保障公務(wù)交通工會經(jīng)費(fèi)共增加0.22萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加8萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加主要原因是全區(qū)單位用票量增加導(dǎo)致全區(qū)票據(jù)工本費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)76.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出76.44萬元。支出比較去年增加13.91 萬元，其中基本支出增加5.91萬元，項(xiàng)目支出增加8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T基本工資同比去年增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槭屑墕挝幌鲁�，票�?jù)用量增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入76.44 萬元，其中一般公共服務(wù)支出76.44萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為56.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：票據(jù)工本費(fèi)15萬，財(cái)政票據(jù)管理費(fèi)5萬。主要用于全區(qū)票據(jù)的管理和稽查工作，確保以票管收及非稅收入應(yīng)收盡收。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.94萬元，比2020年減少0.6萬元，降低11.1%。主要原因是主要原因是壓縮行政公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年增加0.5萬元，增加100%，主要原因是教育電子票據(jù)培訓(xùn)。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為非稅收繳電子化培訓(xùn)學(xué)習(xí)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額11.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類3.5萬元，服務(wù)類8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為76.44萬元，其中，基本支出56.44萬元，項(xiàng)目支出20萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。