岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)審核城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案；負(fù)責(zé)城建項目資金結(jié)算的調(diào)度方案，監(jiān)督項目資金月度收支計劃，監(jiān)督項目資金的結(jié)算、匯總和竣工決算和財務(wù)決算；負(fù)責(zé)對區(qū)人民政府城建投資項目舉債的可行性研究；監(jiān)督城建項目融資；負(fù)責(zé)組織城建項目概算、預(yù)算與結(jié)算審查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號文件精神，岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)財政局的二級機(jī)構(gòu)，實行獨(dú)立核算，無其他下屬二級單位，因人員較少，暫時也未內(nèi)設(shè)其他股室。現(xiàn)有人數(shù)3人，其中：在職編制3人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心為岳陽市岳陽樓區(qū)財政局的二級機(jī)構(gòu)，實行獨(dú)立核算，無其他下屬二級單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入79.48萬元，比上年增加4.3萬元，增長5.72%。其中，一般公共預(yù)算撥款79.48萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。增長原因主要是工資提標(biāo)。支出為基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。
（二）支出預(yù)算
支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)79.48萬元，比上年增加4.3萬元，增長5.72%。其中，一般公共服務(wù)支出65.57萬元，社會保障和就業(yè)支出8.2萬元，衛(wèi)生健康支出2.79萬元，住房保障支出2.92萬元。比上年增加6.33萬元主要是工資提標(biāo)后社保費(fèi)和住房公積金都相應(yīng)上漲了。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算79.48萬元，其中一般公共服務(wù)支出65.57萬元，占82.5%；社會保障和就業(yè)支出8.2萬元，占10.32%；衛(wèi)生健康支出2.79萬元，占3.51%；住房保障支出2.92萬元，占3.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為54.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于資產(chǎn)評估。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.8萬元，比上年減少0.47萬元，減少5.68%。主要原因是單位主張厲行節(jié)約，辦公費(fèi)和印刷費(fèi)都相應(yīng)做了減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。較上年無變化。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額23.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類3.2萬元，服務(wù)類20萬元。主要是電腦耗材和印刷服務(wù)，以及資產(chǎn)評估服務(wù)支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為79.48萬元，其中，基本支出54.48萬元，項目支出25萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表.xls
