岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2020年部門決算公開
來源：區(qū)財政局   2021-09-03 10:31

2020年度

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門（單位）部門決算

目錄

第一部分岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位概況

一、 部門職責

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心是負責貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準后組織實施。負責鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導、鄉(xiāng)街財政預(yù)算編制、惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理，負責規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設(shè)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編辦核定，我中心為岳陽樓區(qū)財政局二級機構(gòu)，實行獨立核算。本中心無其他二級機構(gòu)、無內(nèi)設(shè)股室。2020年報告編制范圍僅包括岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心本級決算。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心單位本級。

第二部分

部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

部門： 岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

985.04

一、一般公共服務(wù)支出

14

982.15

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

本年支出合計

23

使用非財政撥款結(jié)余

11

結(jié)余分配

24

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

0.3

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

3.19

總計

13

985.34

總計

26

985.34

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服中心

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

985.04

985.04

2010601

行政運行

985.04

985.04

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

982.15

879.13

2.50

100.52

2010601

行政運行

982.12

879.13

2.50

100.52

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

985.04

一、一般公共服務(wù)支出

15

982.15

982.15

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

本年支出合計

23

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0.3

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

3.19

3.19

一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

13

27

總計

14

985.34

總計

28

985.34

985.34

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門：       岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心                                                                                                        公開05表

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

2010601

行政運行

879.13

879.13

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：      岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心                                                                                                                          公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

862.69

302

商品和服務(wù)支出

16.44

307

債務(wù)利息及費用支出

30101

基本工資

209.16

30201

辦公費

5.69

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30102

津貼補貼

174.86

30202

印刷費

6.3

30702

國外債務(wù)付息

30103

獎金

30203

咨詢費

310

資本性支出

30106

伙食補助費

30204

手續(xù)費

31001

房屋建筑物購建

30107

績效工資

355.29

30205

水費

31002

辦公設(shè)備購置

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

55.72

30206

電費

31003

專用設(shè)備購置

30109

職業(yè)年金繳費

30207

郵電費

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

20.06

30208

取暖費

31006

大型修繕

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

1.06

30209

物業(yè)管理費

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30112

其他社會保障繳費

5.73

30211

差旅費

0.15

31008

物資儲備

30113

住房公積金

40.79

30212

因公出國（境）費用

31009

土地補償

30114

醫(yī)療費

30213

維修（護）費

31010

安置補助

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31011

地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

30215

會議費

31012

拆遷補償

30301

離休費

30216

培訓費

31013

公務(wù)用車購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

31019

其他交通工具購置

30303

退職（役）費

30218

專用材料費

31021

文物和陳列品購置

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31022

無形資產(chǎn)購置

30305

生活補助

30225

專用燃料費

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

30226

勞務(wù)費

399

其他支出

30307

醫(yī)療費補助

30227

委托業(yè)務(wù)費

39906

贈與

30308

助學金

30228

工會經(jīng)費

1.8

39907

國家賠償費用支出

30309

獎勵金

30229

福利費

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車運行維護費

39999

其他支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務(wù)支出

2.5

人員經(jīng)費合計

862.69

公用經(jīng)費合計

16.44

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：  岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心                                                                                                                           公開07表

單位：萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

小計

公務(wù)用車

購置費

公務(wù)用車

運行費

小計

公務(wù)用車

購置費

公務(wù)用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3

0

0

0

0

1.3

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：    岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心                                                                                                                   公開08表

單位：萬元

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0

0

0

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計985.34萬元，支出總計982.15萬元。與2019年相比，收入增加913.27萬元，支出增加911.12，原因為2020年財政所人員在職51人、退休11人納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心核算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計985.34萬元，其中：財政撥款收入985.34萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計982.15萬元，其中：基本支出982.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支總決算982.15萬元。支出增加914.31萬元，增加1287.22%。原因為2020年財政所人員在職51人、退休11人納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心核算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出879.13萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加808.1萬元，增長1133.4%，主要是因為2020年財政所人員在職51人、退休11人納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心核算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出879.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出879.13萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%;國防（類）支出0萬元，占0%;公共安全支出（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%;科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為879.13萬元，支出決算數(shù)為879.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為879.13萬元，支出決算為879.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

  年初預(yù)算為879.13萬元，支出決算為879.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出879.13萬元，其中：人員經(jīng)費862.69萬元，占基本支出的87.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費16.44萬元，占基本支出的1.7%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新；上繳上級支出2.5萬元，占基本支出的0.3%為年底上繳年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；對附屬單位補助支出100.52，占基本支出的10.2%為下?lián)芨髫斦媒?jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待下降，與上年相比減少1.3萬元，減少100%,減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出16.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少59.16萬元，降低78%。主要原因是：部門嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，用于開展0次培訓，人數(shù)0人；2020年本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額15萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告已按照財政績效部門要求已公開，現(xiàn)隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。詳見附表。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）

第五部分

附件


岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2020年部門決算公開表(1).xls2020年預(yù)算績效目標申報.doc鄉(xiāng)財中心2020年績效自評.doc